|
|
Faktúra |
F/2025459
|
Spotreba elektrickej energie (01.10.2025 - 31.10.2025)
|
742,35 |
s DPH |
2290089576
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025458
|
Spotreba elektrickej energie (01.10.2025 - 31.10.2025)
|
3 181,42 |
s DPH |
2290038557
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025462
|
Dodávka tepelnej energie DT (01.10.2025 - 31.10.2025)
|
2 097,26 |
s DPH |
ZM-T-56/2017
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025463
|
Služby v oblasti technických služieb 10/2025
|
217,71 |
s DPH |
Z2023012
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Livonec SK s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 15731/19, BA |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025464
|
Vodné a stočné (01.10.2025 - 27.10.2025)
|
1 071,96 |
s DPH |
771/144/08P
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025461
|
Dodávka tepelnej energie ML (01.10.2025 - 31.10.2025)
|
3 495,42 |
s DPH |
ZM-T-55/2017
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025465
|
Vodné a stočné (01.10.2025 - 27.10.2025)
|
560,56 |
s DPH |
772/144/08P
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O/25442
|
potraviny
|
420,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4647 |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025456
|
Internet (01.11.2025 - 30.11.2025)
|
79,00 |
s DPH |
Z2025/036
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
SiNET A01 s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O/25444
|
potraviny
|
245,86 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4647 |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025457
|
Spotreba elektrickej energie (01.10.2025 - 31.10.2025)
|
341,51 |
s DPH |
2290231970
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025446
|
Kalendáre 35 ks
|
62,85 |
s DPH |
O/2025237
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
PAPYRUS Poprad |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025445
|
Správa informačných technológií 10/2025
|
492,00 |
s DPH |
Z2025008
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Varro s. r. o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025444
|
Servis výťahov 10-12/2025
|
398,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
OTIS Výťahy, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025443
|
káble, predlžovačky, wifi adaptér, pamäť.karta
|
83,32 |
s DPH |
O/2025230
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
alza.sk |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025447
|
Služby technika požiarnej ochrany 10/2025
|
100,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Gurniková Diana |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025455
|
Stierka na okná a dlaždice LeifHeit
|
16,69 |
s DPH |
O/2025238
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
DOMO - Slovakia, spol. s r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025448
|
Spotreba plynu (01.11.-31.11.2025)
|
57,00 |
s DPH |
6303026906
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025449
|
Spotreba plynu (01.11.-31.11.2025)
|
154,00 |
s DPH |
6303028267
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025450
|
Telekomunikačné služby (01.11.2025-31.11.2025)
|
118,30 |
s DPH |
5100033081
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovek Telekom, a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
05.11.2025 |