Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	telefon, internet	163,11	s DPH			05.01.2015				Orange Slovensko a.s.				22.01.2015
	Faktúra	400	Direktor TOP	161,00	s DPH	145		23.11.2021				Wolter Kluwer SR s.r.o.				03.12.2021
	Faktúra	410	čistiace prostrierdky	773,68	s DPH	149		01.12.2021				TATRAGLOBAL s.r.o.				03.12.2021
	Faktúra	408	zabezpečenie služieb technika BOZP a PO	100,00	s DPH			01.12.2021				Gurniková Diana				03.12.2021
	Faktúra	407	germicídne lampy uzavreté	2 847,00	s DPH	147		30.11.2021				UNIZDRAV Prešov, s.r.o.				03.12.2021
	Faktúra	409	lampa do projektora EPSON	120,00	s DPH	143		29.11.2021				Marián Sýkora				03.12.2021
	Faktúra	406	PC HP ProOne440 G6 AiO	751,58	s DPH		Z202123348_Z	26.11.2021				ITSK s.r.o.				03.12.2021
	Faktúra	405	vodné a stočné	155,78	s DPH			26.11.2021				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				03.12.2021
	Faktúra	404	tonery	44,40	s DPH			25.11.2021				Magic Print s.r.o.				03.12.2021
	Faktúra	403	knihy do knižnice	171,45	s DPH	135		25.11.2021				Štefan Hamza - CHRISTIANIA				03.12.2021
	Faktúra	402	DNA model	91,90	s DPH	116		25.11.2021				Willex plus s .r.o.				03.12.2021
	Faktúra	401	poukážky	100,00	s DPH	146		25.11.2021				Tesco Stores SR, s.r.o.				03.12.2021
	Faktúra	399	telefón	100,00	s DPH			22.11.2021				Orange Slovensko a.s.				03.12.2021
	Faktúra	412	stoly a kontajnery	702,00	s DPH	150		02.12.2021				TEMPO KONDELA s.r.o., Nábytok				03.12.2021
	Faktúra	398	tonery	147,29	s DPH			22.11.2021				Magic Print s.r.o.				03.12.2021
	Faktúra	397	lampa do projektora EPSON	120,00	s DPH	140		22.11.2021				Marián Sýkora				03.12.2021
	Faktúra	396	svietidlá	220,52	s DPH	139		22.11.2021				E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.				03.12.2021
	Faktúra	395	vývoz BRKO	80,11	s DPH		109/BO/PJ/2019	22.11.2021				Brantner Poprad s.r.o.				03.12.2021
	Faktúra	394	tonery	685,99	s DPH			22.11.2021				Magic Print s.r.o.				03.12.2021
	Faktúra	393	obaly a sklá na Huawei MatePad 11	537,20	s DPH	141		22.11.2021				KAMAC s.r.o.				03.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6672