Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	53	čistiace prostriedky DT	100,00	s DPH			30.03.2022				TATRAGLOBAL s.r.o.				31.03.2022
	Objednávka	51	AscSmart box - dochádzka	1 532,00	s DPH			24.03.2022				ASC Applied Software Consultants				31.03.2022
	Faktúra	125	zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti TZE	156,00	s DPH			04.04.2022				Livonec SK s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 15731/19, BA				06.04.2022
	Faktúra	110	pohár durit Hilal	127,80	s DPH			23.03.2022				CORA GASTRO s.r.o				25.03.2022
	Faktúra	109	telefón	100,28	s DPH			23.03.2022				Orange				25.03.2022
	Faktúra	107	telefon	143,83	s DPH			18.03.2022				Slovek Telekom, a.s.				25.03.2022
	Faktúra	104	školské potreby	305,06	s DPH			17.03.2022				KP plus, s.r.o.				25.03.2022
	Faktúra	101	tonery	107,76	s DPH		3/2020	16.03.2022				Magic Print s.r.o.				25.03.2022
	Faktúra	99	vývoz BRKO	58,28	s DPH		109/BO/PJ/2019	15.03.2022				Brantner Poprad s.r.o.				25.03.2022
	Objednávka	50	lampa do projektora	150,00	s DPH		2/2021	18.03.2022				Marián Sýkora				25.03.2022
	Objednávka	49	poháre durit Hilal 255 ml	127,80	s DPH			18.03.2022				CORA GASTRO s.r.o				25.03.2022
	Objednávka	48	LK GPDT od 21.03.2022 do 25.03.2022 - obed	1 320.00	s DPH			17.03.2022				PPD Liptovská Teplička Penzión Dolinka				25.03.2022
	Objednávka	47	zabezpečenie LK v Liptovskej Tepličke od 21.3.2022 do 25.3.2022 - skipasy	1 455.00	s DPH			17.03.2022				FIMAV SKI, s.r.o.				25.03.2022
	Faktúra	124	vodné a stočné	492,49	s DPH			04.04.2022				Podtatranská vodárenská prevádzková spol				06.04.2022
	Faktúra	126	internet	139,00	s DPH			04.04.2022				SiNET A01 s.r.o.				06.04.2022
	Objednávka	66	kalibrácia váh	80,00	s DPH			21.04.2022				Ing. František Mlynarčík, oprava,servis				28.04.2022
	Faktúra	137	dodávka tepla	1 549,05	s DPH			07.04.2022				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				22.04.2022
	Objednávka	65	propagačný materiál BS	320,00	s DPH			20.04.2022				FOTOKINO Ján Palčo				28.04.2022
	Faktúra	149	servisné práce	90,00	s DPH		2/2021	20.04.2022				Marián Sýkora				22.04.2022
	Faktúra	148	lyžiarsky kurz- skipass	2 590,00	s DPH			20.04.2022				FIMAV SKI, s.r.o.				22.04.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/9194