Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	72	revízia zabezpečovacieho a kamerového systému	400,00	s DPH			08.06.2020				Kelcom International Poprad s.r.o.				15.06.2020
	Faktúra	176	poistné	25,42	s DPH			22.05.2020				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				29.05.2020
	Faktúra	183	publikácia "Praktická príručka pre kronikárov"	14,50	s DPH	69/20		27.05.2020				Regionálne vzdelávacie centrum Prešov				29.05.2020
	Faktúra	182	čistiace prostriedky	682,42	s DPH	68/20		25.05.2020				TATRAGLOBAL s.r.o.				29.05.2020
	Faktúra	181	poistné	99,05	s DPH			25.05.2020				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				29.05.2020
	Faktúra	180	poistné	99,05	s DPH			25.05.2020				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				29.05.2020
	Faktúra	179	tonery	314,40	s DPH			22.05.2020				Magic Print s.r.o.				29.05.2020
	Faktúra	178	poistné	44,70	s DPH			22.05.2020				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				29.05.2020
	Faktúra	177	poistné	44,40	s DPH			22.05.2020				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				29.05.2020
	Faktúra	175	telefón	135,95	s DPH			22.05.2020				Orange Slovensko a.s.				29.05.2020
	Faktúra	167	distribúcia elektriny	146,27	s DPH			13.05.2020				VSE a.s.				29.05.2020
	Faktúra	174	dezinfekcia pre ŠJ	225,00	s DPH	65/20		21.05.2020				Frape catering s.r.o.				29.05.2020
	Faktúra	173	tonery	248,40	s DPH			13.05.2020				Magic Print s.r.o.				29.05.2020
	Faktúra	172	telefon	26,52	s DPH			13.05.2020				Slovak Telekom, a.s.				29.05.2020
	Faktúra	171	vodne, stočné	121,70	s DPH			13.05.2020				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				29.05.2020
	Faktúra	170	vodne, stočné	399,35	s DPH			13.05.2020				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				29.05.2020
	Faktúra	169	vodne, stočné	178,02	s DPH			13.05.2020				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				29.05.2020
	Faktúra	168	distribúcia elektriny	529,16	s DPH			13.05.2020				VSE a.s.				29.05.2020
	Faktúra	87	pultík ESO	525,00	s DPH	24/20		03.03.2020				Daffer s.r.o.				12.03.2020
	Faktúra	85	toal. papier, utierky	393,82	s DPH	45/20		03.03.2020				TATRAGLOBAL s.r.o.				12.03.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/8992