Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	421	poukážky	12 969,00	s DPH	150/20		03.12.2020				Tesco Stores SR, s.r.o.				09.12.2020
	Faktúra	413	vodne, stočné	182,56	s DPH			03.12.2020				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				09.12.2020
	Faktúra	420	kanc. kreslo	101,91	s DPH	151/20		03.12.2020				AR market s.r.o.				09.12.2020
	Faktúra	419	internet	149,00	s DPH			03.12.2020				SiNET A01 s.r.o.				09.12.2020
	Faktúra	418	internet	133,00	s DPH			03.12.2020				SiNET A01 s.r.o.				09.12.2020
	Faktúra	417	dodávka plynu	60,00	s DPH			03.12.2020				Slovenský plynárenský priemysel				09.12.2020
	Faktúra	416	služby v oblasti TZE	156,00	s DPH			03.12.2020				Livonec SK s.r.o.				09.12.2020
	Faktúra	415	kalendáre, poradače	91,66	s DPH	157/20		03.12.2020				KP plus, s.r.o.				09.12.2020
	Faktúra	414	vodne, stočné	236,23	s DPH			03.12.2020				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				09.12.2020
	Faktúra	412	vodne, stočné	404,68	s DPH			03.12.2020				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				09.12.2020
	Faktúra	404	oprava a maľovanie učební 1,2,3 -DT	14 727,06	s DPH	134/20		30.11.2020				STAVBYaOPRAVY				09.12.2020
	Faktúra	411	separovaný zber	19,20	s DPH	12/20		03.12.2020				Brantner Poprad s.r.o.				09.12.2020
	Faktúra	410	školenie- roboty	130,00	s DPH	141/20		03.12.2020				UNIKOR trade s.r.o.				09.12.2020
	Faktúra	409	vizualizér Gaoke	897,00	s DPH	138/20		02.12.2020				PcProfi, s.r.o.				09.12.2020
	Faktúra	408	učebnice 2 stupeň - AJ, NJ	485,65	s DPH	144/20		02.12.2020				Peter Skubák - AD REM				09.12.2020
	Faktúra	407	dezinfekcia - Burbegel	474,95	s DPH	147/20		30.11.2020				Esat, s.r.o.				09.12.2020
	Faktúra	406	tonery	349,97	s DPH		3/2020	30.11.2020				Magic Print s.r.o.				09.12.2020
	Faktúra	405	oprava a položenie PVC podlahy učebňa 2 -DT	1 900,88	s DPH	135/20		30.11.2020				STAVBYaOPRAVY				09.12.2020
	Faktúra	337	dodávka tepla	338,53	s DPH			12.10.2020				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				21.10.2020
	Faktúra	335	vodne, stočné	272,52	s DPH			12.10.2020				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				21.10.2020

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/9194