Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24	VO - osobná zodpovednosť a riziká... publikácia	70,02	s DPH	3/15		27.01.2015				Nakladateľstvo FORUM s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	25	telefon, internet	155,72	s DPH			28.01.2015				Orange Slovensko a.s.				25.02.2015
	Faktúra	22	tonery	136,56	s DPH			23.01.2015				Magic Print s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	27	servis výťahov	200,20	s DPH			04.02.2015				OTIS Výťahy, s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	29	poskyt. služieb v oblasti TZE	148,19	s DPH			04.02.2015				Livonec, s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	30	vodné, stočné	741,67	s DPH			05.02.2015				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				25.02.2015
	Faktúra	31	vodné, stočné	231,88	s DPH			05.02.2015				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				25.02.2015
	Faktúra	32	dodávka plynu	166,00	s DPH			05.02.2015				Slovenský plynárenský priemysel				25.02.2015
	Faktúra	28	funkcia technika PO a BTS	180,00	s DPH			04.02.2015				Livonec, s.r.o.				25.02.2015
	Objednávka	21	šk. potreby - HN a ŽM	33,20	s DPH			03.03.2015				KP plus, s.r.o.				11.03.2015
	Objednávka	22	Príručka VO jednoducho a prakticky	49,00	s DPH			10.03.2015				Venity s.r.o.				11.03.2015
	Objednávka	25	odovzdanie odpadu		s DPH			18.03.2015				Brantner Poprad, s.r.o.				18.03.2015
	Objednávka	24	prostriedok do umývačky	157,32	s DPH			17.03.2015				Alena Pragerová - PRAGMA				18.03.2015
	Objednávka	23	tlačiareň	169,22	s DPH			17.03.2015				Alza.sk s.r.o.				18.03.2015
	Faktúra	82	telefon, internet	192,53	s DPH			13.03.2015				Slovak Telekom, a.s.				25.03.2015
	Faktúra	81	internet	22,08	s DPH			13.03.2015				Benestra, s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	76	dodávka elektriny	448,00	s DPH			13.03.2015				VSE a.s.				25.03.2015
	Faktúra	74	pomôcky pre žiakov v HN a ŽM	33,20	s DPH	21/15		13.03.2015				KP plus, s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	75	dodávka plynu	166,00	s DPH			13.03.2015				Slovenský plynárenský priemysel				25.03.2015
	Faktúra	77	dodávka elektriny	96,00	s DPH			13.03.2015				VSE a.s.				25.03.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/8144