Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	86	vodne, stočné	574,01	s DPH			03.03.2020				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				12.03.2020
	Faktúra	192	internet	149,00	s DPH			04.06.2020				SiNET A01 s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	199	dodávka tepla	414,76	s DPH			09.06.2020				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	198	separovaný zber	19,20	s DPH	12/20		09.06.2020				Brantner Poprad s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	197	zabezpečenie služieb technika BOZP a PO	100,00	s DPH			08.06.2020				Gurniková Diana				02.07.2020
	Faktúra	196	termos	312,00	s DPH	43/20		08.06.2020				CORA GASTRO s.r.o				02.07.2020
	Faktúra	195	telefón	18,05	s DPH			04.06.2020				Orange Slovensko a.s.				02.07.2020
	Faktúra	194	vodne, stočné	170,90	s DPH			04.06.2020				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	193	vodne, stočné	82,02	s DPH			04.06.2020				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	191	internet	133,00	s DPH			04.06.2020				SiNET A01 s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	201	distribúcia elektriny	130,42	s DPH			10.06.2020				VSE a.s.				02.07.2020
	Faktúra	190	internet	22,08	s DPH			04.06.2020				SWAN, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	189	telefón	1,00	s DPH			03.06.2020				Orange Slovensko a.s.				02.07.2020
	Faktúra	188	valec, stierka	33,40	s DPH	70/20		02.06.2020				Magic Print s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	187	dodávka plynu	132,00	s DPH			02.06.2020				Slovenský plynárenský priemysel				02.07.2020
	Faktúra	186	DDD práce	960,00	s DPH	67/20		02.06.2020				Nagy Marián - NOVA				02.07.2020
	Faktúra	185	služby v oblasti TZE	156,00	s DPH			02.06.2020				Livonec SK s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	184	následné overenie váh	36,00	s DPH	64/20		02.06.2020				Slovenská legálna metrológia, n.o.				02.07.2020
	Faktúra	200	telefon	26,52	s DPH			10.06.2020				Slovak Telekom, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	202	distribúcia elektriny	564,92	s DPH			10.06.2020				VSE a.s.				02.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/9100