|
|
Faktúra |
F/2026144
|
Spotreba elektrickej energie 03-2026
|
2 741,33 |
s DPH |
2290038557
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026141
|
Telekomunikačné služby (03-2026)
|
119,08 |
s DPH |
5100033081
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026139
|
Vodné a stočné 25.02. - 25.03.2026
|
594,43 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026137
|
Vodné a stočné 25.02. - 25.03.2026
|
580,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026136
|
Služby v oblasti technických služieb 02/2026
|
217,71 |
s DPH |
Z2023012
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Livonec SK s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 15731/19, BA |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026135
|
Služby technika požiarnej ochrany 02/2026
|
100,00 |
s DPH |
Z2023/009
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Gurniková Diana |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026154
|
Telefónne služby (01.02.2026-28.02.2026)
|
144,36 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026153
|
doprava - lyžiarsky výcvik
|
1 872,88 |
s DPH |
O/2026062
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
SAREA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026124
|
bezprašné kriedy 100 ks
|
49,54 |
s DPH |
O/2026066
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026134
|
organizácia lyžiarskeho kurzu /skipasy, výstroj, servis/- pedagog.
|
129,38 |
s DPH |
O/2026061
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Tatras Sport, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026133
|
organizácia lyžiarskeho kurzu /skipasy, výstroj, servis/
|
5 427,12 |
s DPH |
O/2026061
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Tatras Sport, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026132
|
Správa informačných technológií 03/2026
|
400,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
MEDIA REPORT SLOVENSKO s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026131
|
Výkon zodpovednej osoby 01.04. - 30.06.2026
|
215,24 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026130
|
Spotreba plynu (01.04. - 30.04.2026)
|
59,00 |
s DPH |
6303026906
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026129
|
Spotreba plynu (01.04.2026-30.04.2026)
|
148,00 |
s DPH |
6303028267
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026128
|
toner OKI MC873 15.000 strán čierny
|
254,97 |
s DPH |
O/2026071
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Cinema+ spol. s r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026127
|
strava lyž.kurzu /73 x 50,- €/
|
3 650,00 |
s DPH |
O/2026063
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
APRESKI s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026126
|
doprava - lyžiarsky výcvik
|
1 039,00 |
s DPH |
O/2026045
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
SAREA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026125
|
Power Adapter Raspberry Pi-12.5W
|
23,43 |
s DPH |
O/2026064
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
alza.sk |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FZ/2026009
|
Dodávka tepelnej energie
|
4 910,63 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |