Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	telefon, internet	163,11	s DPH			05.01.2015				Orange Slovensko a.s.				22.01.2015
	Faktúra	45	telefon	144,17	s DPH			04.02.2022				Slovek Telekom, a.s.				23.02.2022
	Faktúra	58	tonery	429,88	s DPH			10.02.2022				Magic Print s.r.o.				23.02.2022
	Faktúra	55	telefon	25,93	s DPH			09.02.2022				Slovek Telekom, a.s.				23.02.2022
	Faktúra	54	vodné a stočné	484,92	s DPH			08.02.2022				Podtatranská vodárenská prevádzková spol				23.02.2022
	Faktúra	53	vodné a stočné	698,90	s DPH			08.02.2022				Podtatranská vodárenská prevádzková spol				23.02.2022
	Faktúra	52	vodné a stočné	308,89	s DPH			08.02.2022				Podtatranská vodárenská prevádzková spol				23.02.2022
	Faktúra	50	dodávka tepla	4 500,88	s DPH			07.02.2022				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				23.02.2022
	Faktúra	49	dodávka tepla	3 310,97	s DPH			07.02.2022				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				23.02.2022
	Faktúra	48	servisné práce	270,00	s DPH		2/2021	07.02.2022				Marián Sýkora				23.02.2022
	Faktúra	46	internet	22,08	s DPH			04.02.2022				SWAN, a.s.				23.02.2022
	Faktúra	43	tonery	24,76	s DPH			04.02.2022				Magic Print s.r.o.				23.02.2022
	Faktúra	61	distribúcia elektriny	510,20	s DPH			11.02.2022				VSE a.s.				23.02.2022
	Faktúra	42	kontrola bezpečnosti detského ihriska	193,20	s DPH			04.02.2022				EKOTEC spol. s r.o.				23.02.2022
	Objednávka	21	učebnice NJ BS	73,20	s DPH			11.02.2022				preskoly.sk s.r.o.				17.02.2022
	Objednávka	20	poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica	300,00	s DPH			11.02.2022				KOMENSKY, s.r.o.				17.02.2022
	Objednávka	19	lyžiarsky kurz v termíne od 14.02.2022 do 18.02.2022 v stredisku Vernár-Studničky	7 838,50	s DPH			10.02.2022				Ján Alexa SAP				17.02.2022
	Objednávka	13	antigenové testy	198,00	s DPH			01.02.2022				Kifli s.r.o.				09.02.2022
	Objednávka	12	antigenové testy	99,00	s DPH			28.01.2022				Kifli s.r.o.				09.02.2022
	Objednávka	18	Odvoz žiakov na LZ od 7.2. do 11.2.2022 - PP-Levočská dolina a späť	1 200,00	s DPH			03.02.2022				SAREA SLOVAKIA s.r.o.				07.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9100