Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	telefon, internet	163,11	s DPH			05.01.2015				Orange Slovensko a.s.				22.01.2015
	Objednávka	61	revízia plynoveých zariadení - ŠJ DT, ŠJ Ml	700,00	s DPH			18.06.2021				Emil Bednarčík PLYNOSERVIS				22.06.2021
	Faktúra	197	vývoz BRKO	77,71	s DPH		109/BO/PJ/2019	17.06.2021				Brantner Poprad s.r.o.				06.07.2021
	Faktúra	195	aktualizačné vzdelávanie	50,00	s DPH			11.06.2021				PaedDr. Katarína Hvizdová				06.07.2021
	Objednávka	67	brúska na nože Tormek T-2	800,00	s DPH			30.06.2021				RAWOOD s.r.o.				06.07.2021
	Objednávka	66	Schodíky jednostranné hliníkové Forte PROFI PLUS -1,69 m	416,88	s DPH			30.06.2021				Tripark, s.r.o.				06.07.2021
	Objednávka	65	držiak mopu Speed 40, násada drevená	681,00	s DPH			30.06.2021				Rotary stone spol.s.r.o.				06.07.2021
	Objednávka	64	umývačka riadu, škrabka na zemiaky	4 999,20	s DPH			30.06.2021				CORA GASTRO s.r.o				06.07.2021
	Objednávka	63	tlač časopisu - 100 ks	186,00	s DPH			24.06.2021				MANIRA s.r.o.				06.07.2021
	Objednávka	62	oprava kopírky vrátnica Ml.	50,00	s DPH			23.06.2021				CBC Slovakia s.r.o.				25.06.2021
	Objednávka	60	aSc Agenda Komplet	629,00	s DPH			10.06.2021				ASC Applied Software Consultants				22.06.2021
	Faktúra	203	tonery	230,75	s DPH			22.06.2021				Magic Print s.r.o.				06.07.2021
	Faktúra	194	distribúcia elektriny	1 661,93	s DPH			09.06.2021				VSE a.s.				09.06.2021
	Faktúra	193	distribúcia elektriny	728,26	s DPH			09.06.2021				VSE a.s.				09.06.2021
	Faktúra	192	distribúcia elektriny	185,78	s DPH			09.06.2021				VSE a.s.				09.06.2021
	Faktúra	191	distribúcia elektriny	497,29	s DPH			09.06.2021				VSE a.s.				09.06.2021
	Faktúra	189	telefon	25,93	s DPH			09.06.2021				Slovak Telekom, a.s.				09.06.2021
	Faktúra	188	dodávka tepla	1 242,84	s DPH			08.06.2021				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				09.06.2021
	Faktúra	187	dodávka tepla	925,92	s DPH			08.06.2021				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				09.06.2021
	Faktúra	186	vodné a stočné	336,01	s DPH			08.06.2021				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				09.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7762