Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	telefon, internet	163,11	s DPH			05.01.2015				Orange Slovensko a.s.				22.01.2015
	Objednávka	108	multifunkčné zariadenie Xerox C235DNI	381,69	s DPH			01.10.2021				alza.sk				01.10.2021
	Faktúra	303	kancelárske kreslo Tennessee čierne	348,60	s DPH			21.09.2021				Andrej Lučenič - CAR LINE				01.10.2021
	Faktúra	300	kancelársky papier	601,00	s DPH		Z202118484	16.09.2021				Tibor Varga TSV PAPIER				01.10.2021
	Faktúra	297	distribúcia elektriny	160,67	s DPH			14.09.2021				VSE a.s.				01.10.2021
	Faktúra	296	distribúcia elektriny	785,68	s DPH			14.09.2021				VSE a.s.				01.10.2021
	Faktúra	295	distribúcia elektriny	487,44	s DPH			14.09.2021				VSE a.s.				01.10.2021
	Faktúra	294	distribúcia elektriny	222,02	s DPH			14.09.2021				VSE a.s.				01.10.2021
	Faktúra	293	telefon	25,93	s DPH			14.09.2021				Slovak Telekom, a.s.				01.10.2021
	Faktúra	292	zabezpečenie služieb technika BOZP a PO	100,00	s DPH			13.09.2021				Gurniková Diana				01.10.2021
	Objednávka	107	gumené vložky do pisoárov	110,28	s DPH			29.09.2021				KAMIKO - HYGIENE s.r.o.				01.10.2021
	Faktúra	310	telefón	100,00	s DPH			27.09.2021				Orange Slovensko a.s.				01.10.2021
	Objednávka	106	recyklohry - príspevok	20,00	s DPH			29.09.2021				Nezisková organizácia RECYKLOHRY				01.10.2021
	Objednávka	105	hygienické a dezinfekčné potreby	500,00	s DPH			29.09.2021				TATRAGLOBAL s.r.o.				01.10.2021
	Objednávka	104	učebnica informačnej bezpečnosti	12,20	s DPH			29.09.2021				OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu				01.10.2021
	Objednávka	103	rozbor vody	100,00	s DPH			28.09.2021				Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade				01.10.2021
	Objednávka	102	hygienické a dezinfekčné potreby	1 100,00	s DPH			28.09.2021				TATRAGLOBAL s.r.o.				01.10.2021
	Objednávka	101	odšťavovač citrusov	257,00	s DPH			27.09.2021				B-commerce, s.r.o.				01.10.2021
	Objednávka	100	tlačidlo - krájač na robot RM	35,00	s DPH			24.09.2021				CORA GASTRO s.r.o				27.09.2021
	Objednávka	99	čipy na stravovanie	180,00	s DPH			23.09.2021				SOFT-GL s.r.o.				27.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8261