Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	telefon, internet	163,11	s DPH			05.01.2015				Orange Slovensko a.s.				22.01.2015
	Faktúra	265	telefón	100,00	s DPH			25.08.2021				Orange Slovensko a.s.				13.09.2021
	Faktúra	283	vodné a stočné	387,46	s DPH			07.09.2021				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				13.09.2021
	Faktúra	282	vodné a stočné	271,90	s DPH			07.09.2021				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				13.09.2021
	Faktúra	280	internet	133,00	s DPH			07.09.2021				SiNET A01 s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	279	internet	149,00	s DPH			07.09.2021				SiNET A01 s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	278	telefon	144,59	s DPH			06.09.2021				Slovak Telekom, a.s.				13.09.2021
	Faktúra	276	služby v oblasti TZE	156,00	s DPH			03.09.2021				Livonec SK s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	274	vodné a stočné	102,07	s DPH			02.09.2021				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				13.09.2021
	Faktúra	272	tonery	342,79	s DPH			31.08.2021				Magic Print s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	262	vývoz BRKO	9,71	s DPH		109/BO/PJ/2019	18.08.2021				Brantner Poprad s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	285	internet	22,08	s DPH			07.09.2021				SWAN, a.s.				13.09.2021
	Faktúra	259	dodávka tepla	157,83	s DPH			10.08.2021				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	258	dodávka tepla	119,85	s DPH			10.08.2021				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	256	vodné a stočné	112,81	s DPH			09.08.2021				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				13.09.2021
	Faktúra	255	telefon	25,93	s DPH			06.08.2021				Slovak Telekom, a.s.				13.09.2021
	Faktúra	254	vodné a stočné	445,55	s DPH			06.08.2021				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				13.09.2021
	Faktúra	253	distribúcia elektriny	173,15	s DPH			05.08.2021				VSE a.s.				13.09.2021
	Faktúra	252	distribúcia elektriny	159,80	s DPH			05.08.2021				VSE a.s.				13.09.2021
	Faktúra	251	distribúcia elektriny	457,25	s DPH			05.08.2021				VSE a.s.				13.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8144