|
|
Objednávka |
O/2026079
|
hubka školská
|
89,93 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
OfficeLand, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026152
|
Dezinfekcia nádoby
|
93,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026150
|
oprava osvetlenia a zásuvky učebňa 13 DT
|
146,80 |
s DPH |
O/2026073
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
A&K ELEKTROINŠTALÁCIE, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026149
|
Mondáž madiel na schodisko ML
|
408,18 |
s DPH |
O/2025059
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
MILAD s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026148
|
orez stromov, plošina, pilčík, pomocník
|
1 813,27 |
s DPH |
O/2026058
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026147
|
odvoz a likvidácia bio-odpadu (listy) z areálu Ul.mládeže (žochy)
|
242,37 |
s DPH |
O/2026068
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026151
|
Prenájom kontajnerov a nádob, zvoz sparovaného odpadu
|
118,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O/2026078
|
Popisovač na tabule Centropen 8559 čierny
|
238,37 |
s DPH |
|
Z20221108_Z
|
14.04.2026 |
|
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O/2026075
|
45862818 .... čierny toner do MC883
|
1 020,12 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Cinema+ spol. s r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O/2026076
|
orez stromov Ul.mládeže - drevenie konárov
|
713,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O/2026077
|
zabezpečenie pobytu Škola v prírode 2026 - Winter&Summer Resort, Ždiar
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Ing. Katarína Horská CK Tilia |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O/2026074
|
preprava
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
SAREA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O/2026073
|
oprava osvetlenia a zásuvky
|
146,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
A&K ELEKTROINŠTALÁCIE, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026155
|
Dezinfekcia nádoby
|
46,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026146
|
Spotreba elektrickej energie 03-2026
|
866,67 |
s DPH |
2290038557
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026145
|
Spotreba elektrickej energie 03-2026
|
627,63 |
s DPH |
2290038557
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026143
|
Dodávka tepelnej energie DT 03-2026
|
1 563,89 |
s DPH |
ZM-T-56/2017
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026142
|
Dodávka tepelnej energie ML 03-2026
|
1 227,97 |
s DPH |
ZM-T-56/2017
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026140
|
Internet ML (01.04.2026-30.04.2026)
|
79,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Ditinet s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026138
|
Vodné a stočné 25.02. - 25.03.2026
|
977,17 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
08.04.2026 |