Faktúry, objednávky

Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 telefon, internet 163,11 s DPH 05.01.2015 Orange Slovensko a.s. 22.01.2015
    Faktúra 184 elektrina 402,37 s DPH 09.05.2022 VSE a.s. 13.05.2022
    Faktúra 174 vodné, stočné 565,19 s DPH 04.05.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 13.05.2022
    Faktúra 187 tonery 558,64 s DPH 3/2020 10.05.2022 Magic Print s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra 169 telefóny 143,52 s DPH 04.05.2022 Slovak Telekom, a.s. 13.05.2022
    Faktúra 168 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 04.05.2022 Slovak Telekom, a.s. 13.05.2022
    Faktúra 179 oprava panvice SJ 85,92 s DPH 06.05.2022 Štefan Bachleda 13.05.2022
    Faktúra 167 čistiace prostriedky 581,41 s DPH 02.05.2022 TATRAGLOBAL s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra 166 čistiace prostriedky 547,09 s DPH 02.05.2022 TATRAGLOBAL s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra 191 dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO 80,11 s DPH 109/BO/PJ/2019 12.05.2022 Brantner Poprad s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra prenájom kontajnerov s DPH 13.05.2022
    Faktúra 180 zvoj zberu 78,48 s DPH 06.05.2022 Brantner Poprad s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra 183 elektrina 1 847,02 s DPH 09.05.2022 VSE a.s. 13.05.2022
    Faktúra 186 vodné, stočné 802,55 s DPH 09.05.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 13.05.2022
    Faktúra 182 elektrina 995,44 s DPH 09.05.2022 VSE a.s. 13.05.2022
    Faktúra 181 elektrina 4 169,59 s DPH 09.05.2022 VSE a.s. 13.05.2022
    Faktúra 170 elektrina 113,00 s DPH 04.05.2022 VSE a.s. 13.05.2022
    Faktúra 190 učebné pomôcky 750,33 s DPH 11.05.2022 Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o. 13.05.2022
    Faktúra 164 plyn 438,00 s DPH 02.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel 13.05.2022
    Faktúra 163 plyn 98,00 s DPH 02.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel 13.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7762

      • Kontakt

        • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
        • skola@ssdtpp.sk
        • slavkovska.d@ssdtpp.sk
        • +421 52 7721 663
        • Dominika Tatarku 4666/7
          058 01 Poprad
          Slovakia
        • slavkovska.d@ssdtpp.sk
        • 042083788
        • RNDr. Mária Vojtaššáková
        • Mgr. Denisa Slavkovská
        • vrátnica - kl. 11

          riaditeľ školy - kl. 16
          zástupca riaditeľa - kl. 18
          sekretariát - kl. 20

          kancelária - kl. 17
          hospodárka - kl. 12
          technik - kl. 25

          zborovňa - kl. 26
          kabinet DEJ - kl. 13
          kabinet MAT - kl. 14
          kabinet BIO - kl. 19
          kabinet INF - kl. 22
          kabinet TSV - kl. 23
          kabinet FYZ - kl. 24
          kabinet CHEM - kl. 27
          kabinet ANJ - kl. 28
          knižnica - kl. 15

          vedúca ŠJ - kl. 21

      • Prihlásenie