Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	68	dezinfekcie a čistiace prostriedky	700,00	s DPH			22.05.2020				Tatraglobal s.r.o.				29.05.2020
	Faktúra	96	internet	29,40	s DPH			11.03.2020				SWAN, a.s.				12.03.2020
	Faktúra	103	vodne, stočné	443,84	s DPH			11.03.2020				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				12.03.2020
	Faktúra	102	distribúcia elektriny	249,38	s DPH			11.03.2020				VSE a.s.				12.03.2020
	Faktúra	101	distribúcia elektriny	1 111,67	s DPH			11.03.2020				VSE a.s.				12.03.2020
	Faktúra	100	distribúcia elektriny	2 088,29	s DPH			11.03.2020				VSE a.s.				12.03.2020
	Faktúra	99	distribúcia elektriny	569,59	s DPH			11.03.2020				VSE a.s.				12.03.2020
	Faktúra	98	dodávka tepla	1 652,23	s DPH			11.03.2020				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				12.03.2020
	Faktúra	97	dodávka tepla	1 379,90	s DPH			11.03.2020				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				12.03.2020
	Faktúra	95	telefon	50,42	s DPH			11.03.2020				Slovak Telekom, a.s.				12.03.2020
	Faktúra	105	separovaný zber	46,08	s DPH	12/20		11.03.2020				Brantner Poprad s.r.o.				12.03.2020
	Faktúra	94	dodávka plynu	132,00	s DPH			11.03.2020				Slovenský plynárenský priemysel				12.03.2020
	Faktúra	93	dezin. mydlá	158,22	s DPH	50/20		11.03.2020				TATRAGLOBAL s.r.o.				12.03.2020
	Faktúra	92	oprava a maľovanie chodby pri TV Mládeže	3 368,52	s DPH	44/20		10.03.2020				Ján Štancel				12.03.2020
	Faktúra	91	Direktor TOP	126,67	s DPH			10.03.2020				Wolter Kluwer SR s.r.o.				12.03.2020
	Faktúra	90	servis výťahov	92,08	s DPH		R4144	06.03.2020				OTIS Výťahy, s.r.o.				12.03.2020
	Faktúra	89	internet	149,00	s DPH			06.03.2020				SiNET A01 s.r.o.				12.03.2020
	Faktúra	88	internet	133,00	s DPH			06.03.2020				SiNET A01 s.r.o.				12.03.2020
	Faktúra	104	vodne, stočné	246,06	s DPH			11.03.2020				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				12.03.2020
	Faktúra	106	lampa do projektora	122,66	s DPH			11.03.2020				Magic Print s.r.o.				12.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/9100