Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra F/2025100 Spotreba elektrickej energie (01.02.2025-28.02.2025) 433,99 s DPH 2290231970 10.03.2025 VSE a.s. Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 10.03.2025
Faktúra F/2025101 Spotreba elektrickej energie (01.02.2025-28.02.2025) 603,77 s DPH 2290089576 10.03.2025 VSE a.s. Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 10.03.2025
Faktúra F/2025102 Spotreba elektrickej energie (01.02.2025-28.02.2025) 1 147,52 s DPH 2290069069 10.03.2025 VSE a.s. Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 10.03.2025
Faktúra F/2025103 Spotreba elektrickej energie (01.02.2025-28.02.2025) 2 656,88 s DPH 2290038557 10.03.2025 VSE a.s. Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 10.03.2025
Faktúra F/2025104 Internet ML (01.03.2025-31.03.2025) 79,00 s DPH Z2024/036 10.03.2025 SiNET A01 s.r.o. Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 10.03.2025
Objednávka O/2025051 Miska biela 500 ml + viečko 333,65 s DPH 07.03.2025 EUROGASTROP, s.r.o. Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 07.03.2025
Faktúra F/2025099 Kábel telefónny OEM telefón 34,85 s DPH O/2025048 06.03.2025 alza.sk Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 06.03.2025
Objednávka O/2025050 Rozvoj štrukturovanej kabeláže - modernizácia vnútornej počítačovej siete v budove DT 2 674,02 s DPH 05.03.2025 Varro s. r. o. Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
Objednávka O/2025049 Toner HP CE410X 166,05 s DPH 05.03.2025 Magic Print s.r.o. Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
Objednávka O/2025048 Kábel telefónny OEM telefón 34,85 s DPH 05.03.2025 alza.sk Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
Faktúra F/2025087 Služby v oblasti technických služieb 02/2025 217,71 s DPH Z2023012 05.03.2025 Livonec SK s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 15731/19, BA Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
Faktúra F/2025088 Správa informačných technológií 02/2025 492,00 s DPH Z2024009 05.03.2025 Varro s. r. o. Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
Faktúra F/2025096 Vodné a stočné (30.01.2025-25.02.2025) 442,54 s DPH 767/143/08P 05.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spol Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
Faktúra F/2025089 Spotreba plynu (01.03.2025-31.03.2025) 153,00 s DPH 6303028267 05.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
Faktúra F/2025090 Spotreba plynu (01.03.2025-31.03.2025) 57,00 s DPH 6303026906 05.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
Faktúra F/2025091 Telekomunikačné služby (01.02.2025-28.02.2025) 118,31 s DPH 5100033081 05.03.2025 Slovek Telekom, a.s. Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
Faktúra F/2025092 Audio kábel Alzapower 90Core 48,21 s DPH O/2025045 05.03.2025 alza.sk Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
Faktúra F/2025093 AlzaPlus - predplatné doručovanie 12 mesiacov(hospodárne riešenie) 12,29 s DPH O/2025046 05.03.2025 alza.sk Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
Faktúra F/2025095 Vodné a stočné (30.01.2025-25.02.2025) 488,70 s DPH 772/144/08P 05.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spol Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
Faktúra F/2025094 Vodné a stočné (30.01.2025-25.02.2025) 714,67 s DPH 771/144/08P 05.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spol Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.03.2025
zobrazené záznamy: 301-320/7992