Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	48	učebnice NJ	45,25	s DPH			10.04.2019				Kníhkupectvo Alterego, s.r.o.				17.04.2019
	Objednávka	47	školenie WinASU	70,00	s DPH			09.04.2019				IVES, org. pre informatiku verejnej správy				11.04.2019
	Objednávka	45	oprava odšťavovača	200,00	s DPH			03.04.2019				CORA GASTRO s.r.o.				11.04.2019
	Faktúra	115	poistenie	25,42	s DPH			28.03.2019				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				17.04.2019
	Objednávka	44	čistiace prostriedky	350,00	s DPH			27.03.2019				Tatraglobal s.r.o.				02.04.2019
	Objednávka	43	oprava kopírky	300,00	s DPH			25.03.2019				CBC Slovakia s.r.o.				28.03.2019
	Objednávka	42	oprava chladničky	120,00	s DPH			25.03.2019				Jozef Jalovičiačiar				28.03.2019
	Objednávka	41	oprava odvlhčovača	120,00	s DPH			22.03.2019				SMB Trade s.r.o.				28.03.2019
	Objednávka	40	PC k ŠP, mikrotiky	885,00	s DPH			22.03.2019				Geniustech, s.r.o.				28.03.2019
	Faktúra	103	opt. valec	140,40	s DPH	31/19		21.03.2019				Magic Print s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	102	tonery	165,60	s DPH			21.03.2019				Magic Print s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	101	fixy na biele tabule, stierky	186,91	s DPH	38/19		21.03.2019				KP plus, s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	100	sedačky	415,20	s DPH	21/19		19.03.2019				B2B Partner s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	99	prostriedok do konvektomatu	110,77	s DPH	35/19		18.03.2019				CORA GASTRO s.r.o				22.03.2019
	Faktúra	98	distribúcia elektriny	847,27	s DPH			15.03.2019				VSE a.s.				22.03.2019
	Faktúra	97	distribúcia elektriny	1 505,17	s DPH			15.03.2019				VSE a.s.				22.03.2019
	Faktúra	96	distribúcia elektriny	413,75	s DPH			15.03.2019				VSE a.s.				22.03.2019
	Faktúra	114	poistenie	44,70	s DPH			28.03.2019				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				17.04.2019
	Faktúra	116	tonery	165,60	s DPH			28.03.2019				Magic Print s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	94	dodávka tepla	1 207,77	s DPH			12.03.2019				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				22.03.2019

<< | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7881-7900/7992