|
|
Objednávka |
O/2025138
|
stavebný materiál - omiekty, pomocný materiál
|
92,76 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Stavebniny DEK s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025140
|
servis telefónnych ústrední a rozvodov
|
89,54 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
František Fudaly AM-TEL |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025141
|
vyčistenie lapača tukov a krtkovanie ŠJ DT a ŠJ ML
|
418,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
ODPADY TATRY, s. r. o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025274
|
stavebný materiál - omiekty, pomocný materiál
|
92,76 |
s DPH |
O/2025142
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Stavebniny DEK s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025273
|
Vodné a stočné (28.5.2025-24.6.2025)
|
824,44 |
s DPH |
771/144/08P
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025275
|
WIFI modul Viewsonic VB-WIFI-001
|
453,61 |
s DPH |
O/2025124
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025276
|
Spotreba plynu (01.07.2025-31.07.2025)
|
57,00 |
s DPH |
6303026906
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025270
|
Dodávka tepelnej energie DT (01.06.2025-30.06.2025)
|
12,53 |
s DPH |
ZM-T-56/2017
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025269
|
Dodávka teplnej energie ML (01.06.2025-30.06.2025)
|
906,36 |
s DPH |
ZM-T-55/2017
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025268
|
Správa informačných technológií 06/2025
|
492,00 |
s DPH |
Z2025/008
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Varro s. r. o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025267
|
Výkon zodpovednej osoby 07-09/2025
|
215,24 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025266
|
Internet (01.07.2025-31.07.2025) - ML
|
79,00 |
s DPH |
Z2024/036
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
SiNET A01 s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025277
|
Služby v oblasti technických služieb 06/2025
|
217,71 |
s DPH |
Z2023012
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Livonec SK s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 15731/19, BA |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025272
|
Vodné a stočné (29.5.2025-25.6.2025)
|
447,45 |
s DPH |
767/143/08P
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025271
|
Vodné a stočné (28.5.2025-24.6.2025)
|
573,72 |
s DPH |
772/144/08P
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025143
|
pokládku dlažby podľa CP bez rozoberania gumovej dlažby (pol.č.1 z CP)
|
22 085,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
STAWEB, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025142
|
farby, tmely, pomocný materiál
|
269,02 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
PULZAR |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025279
|
Služby technika požiarnej ochrany jún 2025
|
100,00 |
s DPH |
Z2023/009
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Gurniková Diana |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025278
|
spotreba plynu (1.7.2025-31.7.2025)
|
153,00 |
s DPH |
6303028267
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025280
|
Telekomunikačné služby (01.07.2025-31.07.2025)
|
118,70 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Slovek Telekom, a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.07.2025 |