Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	435	dodávka tepla	1 267,20	s DPH			07.12.2018				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				28.12.2018
	Faktúra	430	internet	22,08	s DPH			06.12.2018				Benestra, s.r.o.				07.12.2018
	Faktúra	429	servisné práce november	266,50	s DPH			06.12.2018				Geniustech, s.r.o.				07.12.2018
	Faktúra	428	soľ do umývačky	15,36	s DPH	155/18		06.12.2018				Alena Pragerová-Pragma				07.12.2018
	Faktúra	427	telefon	26,52	s DPH			06.12.2018				Slovak Telekom, a.s.				07.12.2018
	Faktúra	426	inzercia	128,40	s DPH	147, 151/18		05.12.2018				Podtatranské noviny				07.12.2018
	Faktúra	425	dodávka plynu	150,00	s DPH			05.12.2018				Slovenský plynárenský priemysel				07.12.2018
	Faktúra	424	toner	192,72	s DPH			05.12.2018				Magic Print s.r.o.				07.12.2018
	Faktúra	423	distribúcia elektriny	137,00	s DPH			05.12.2018				VSE a.s.				07.12.2018
	Faktúra	422	repas - oprava el. panvice	2 040,00	s DPH	148/18		04.12.2018				AAA Gastro s.r.o.				07.12.2018
	Faktúra	421	zabezp. služieb v oblasti TZE	148,19	s DPH			04.12.2018				Livonec SK s.r.o.				07.12.2018
	Faktúra	420	internet	99,00	s DPH			04.12.2018				SiNET A01 s.r.o.				07.12.2018
	Faktúra	419	internet	133,00	s DPH			04.12.2018				SiNET A01 s.r.o.				07.12.2018
	Faktúra	418	zabezpečenie služieb technika BOZP a PO	100,00	s DPH			30.11.2018				Gurniková Diana				07.12.2018
	Faktúra	434	telefon	151,86	s DPH			07.12.2018				Slovak Telekom, a.s.				28.12.2018
	Faktúra	436	dodávka tepla	1 371,23	s DPH			07.12.2018				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				28.12.2018
	Objednávka	6	separovaný zber	1 500,00	s DPH			08.01.2019				Brantner Poprad, s.r.o.				18.01.2019
	Faktúra	452	zabezp. služieb v oblasti TZE	148,19	s DPH			20.12.2018				Livonec SK s.r.o.				28.12.2018
	Objednávka	5	lyžiarsky kurz	8 362,50	s DPH			08.01.2019				Ján Alexa -SAP				18.01.2019
	Objednávka	5	lyžiarsky kurz	8 362,50	s DPH			04.01.2018				Ján Alexa -SAP				10.01.2019

<< | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7821-7840/7992