Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	61	soľ do zmäkčovačov, prostriedok na nerez	31,99	s DPH	16/15		03.03.2015				CORA GASTRO s.r.o				25.03.2015
	Objednávka	21	šk. potreby - HN a ŽM	33,20	s DPH			03.03.2015				KP plus, s.r.o.				11.03.2015
	Faktúra	59	komunálny odpad	2 378,20	s DPH			02.03.2015				Mesto Poprad				25.03.2015
	Faktúra	57	vodné, stočné	23,20	s DPH			02.03.2015				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				25.03.2015
	Faktúra	58	vodné, stočné	133,97	s DPH			02.03.2015				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				25.03.2015
	Faktúra	60	komunálny odpad	5 945,50	s DPH			02.03.2015				Mesto Poprad				25.03.2015
	Faktúra	56	čistiace prostriedky	245,21	s DPH			25.02.2015				TATRAGLOBAL s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	55	opt.valec	70,80	s DPH	17/15		24.02.2015				Magic Print s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	54	toner	48,00	s DPH			24.02.2015				Magic Print s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	53	telefon, internet	161,28	s DPH			24.02.2015				Orange Slovensko a.s.				25.02.2015
	Objednávka	20	3D nápis	720,00	s DPH			20.02.2015				S-studio Slovakia, s.r.o.				23.02.2015
	Faktúra	52	predplatné Slovenské národné noviny	26,00	s DPH	18/15		20.02.2015				MATICA SLOVENSKÁ				25.02.2015
	Objednávka	19	tlačivá		s DPH			20.02.2015				ŠEVT a.s.				23.02.2015
	Faktúra	51	poistné	31,10	s DPH			18.02.2015				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				25.02.2015
	Faktúra	48	tlačivá	53,52	s DPH	44/14		18.02.2015				ŠEVT a.s.				25.02.2015
	Faktúra	49	dodávka elektriny	962,50	s DPH			18.02.2015				VSE a.s.				25.02.2015
	Faktúra	50	dodávka elektriny	2 184,70	s DPH			18.02.2015				VSE a.s.				25.02.2015
	Faktúra	47	vývoz BRKO	48,60	s DPH			17.02.2015				Brantner Poprad s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	41	dodávka tepla	6 795,65	s DPH			13.02.2015				Dalkia Poprad a.s.				25.02.2015
	Objednávka	18	predplatné Slov. nár. noviny	26,00	s DPH			13.02.2015				MATICA SLOVENSKÁ				23.02.2015

<< | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7781-7800/7992