Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	125	dodávka plynu	150,00	s DPH			04.04.2019				Slovenský plynárenský priemysel				17.04.2019
	Faktúra	124	internet	22,08	s DPH			04.04.2019				SWAN, a.s.				17.04.2019
	Faktúra	123	servisné práce marec	208,00	s DPH			03.04.2019				Geniustech, s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	122	internet	133,00	s DPH			03.04.2019				SiNET A01 s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	121	internet	99,00	s DPH			03.04.2019				SiNET A01 s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	120	čistiace potreby	324,02	s DPH	44/19		01.04.2019				TATRAGLOBAL s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	119	oprava odvlhčovača	84,35	s DPH	41/19		29.03.2019				SBM Trade s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	118	inzercia	78,00	s DPH			28.03.2019				Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z.				17.04.2019
	Faktúra	95	separovaný zber	44,64	s DPH	6/19		15.03.2019				Brantner Poprad s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	93	dodávka tepla	1 103,84	s DPH			12.03.2019				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				22.03.2019
	Objednávka	24	prostriedok do umývačky riadu	118,26	s DPH			14.02.2019				Alena Pragerová - PRAGMA				15.02.2019
	Faktúra	57	tlač časopisu	239,00	s DPH			12.02.2019				Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o.				27.02.2019
	Faktúra	69	telefon	149,99	s DPH			25.02.2019				Slovak Telekom, a.s.				27.02.2019
	Faktúra	68	telefón	131,68	s DPH			25.02.2019				Orange Slovensko a.s.				27.02.2019
	Faktúra	67	vývoz BRKO	60,00	s DPH			25.02.2019				Brantner Poprad s.r.o.				27.02.2019
	Faktúra	66	tlačivá	61,50	s DPH	25/18		25.02.2019				ŠEVT a.s.				27.02.2019
	Faktúra	65	lyžiarsky kurz	5 000,00	s DPH			19.02.2019				Detská rekreácia s.r.o.				27.02.2019
	Faktúra	64	lyžiarsky kurz - lístky na vleky	2 640,00	s DPH	15/19		15.02.2019				Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.				27.02.2019
	Faktúra	63	lyžiarsky kurz	10 560,00	s DPH			15.02.2019				Detská rekreácia s.r.o.				27.02.2019
	Faktúra	62	tonery	376,06	s DPH			15.02.2019				Magic Print s.r.o.				27.02.2019

<< | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7921-7940/7992