Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	437	distribúcia elektriny	2 084,51	s DPH			14.11.2019				VSE a.s.				29.11.2019
	Faktúra	436	distribúcia elektriny	560,18	s DPH			14.11.2019				VSE a.s.				29.11.2019
	Faktúra	435	distribúcia elektriny	186,86	s DPH			14.11.2019				VSE a.s.				29.11.2019
	Faktúra	434	distribúcia elektriny	740,87	s DPH			14.11.2019				VSE a.s.				29.11.2019
	Faktúra	432	umývací prostriedok do umývačky	118,26	s DPH	154/19		11.11.2019				Alena Pragerová-Pragma				12.11.2019
	Faktúra	420	tonery	324,83	s DPH			06.11.2019				Magic Print s.r.o.				12.11.2019
	Faktúra	431	telefon	26,52	s DPH			11.11.2019				Slovak Telekom, a.s.				12.11.2019
	Faktúra	430	oprava el. panvice ŠJ mládeže	113,60	s DPH	140/19		11.11.2019				Pjataková Anna				12.11.2019
	Faktúra	429	vodne, stočné	686,00	s DPH			08.11.2019				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				12.11.2019
	Faktúra	428	vodne, stočné	349,24	s DPH			08.11.2019				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				12.11.2019
	Faktúra	427	vodne, stočné	649,99	s DPH			08.11.2019				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				12.11.2019
	Faktúra	426	dodávka tepla	536,56	s DPH			08.11.2019				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				12.11.2019
	Faktúra	425	dodávka tepla	702,40	s DPH			08.11.2019				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				12.11.2019
	Faktúra	424	školské atlasy	432,22	s DPH	151/19		06.11.2019				Štefan Hamza - CHRISTIANIA				12.11.2019
	Faktúra	423	internet	22,08	s DPH			06.11.2019				SWAN, a.s.				12.11.2019
	Faktúra	422	telefon	146,87	s DPH			06.11.2019				Slovak Telekom, a.s.				12.11.2019
	Faktúra	421	fixy na biele tabule, náhrady na stierky	186,85	s DPH	147/19		06.11.2019				KP plus, s.r.o.				12.11.2019
	Faktúra	394	distribúcia elektriny	178,16	s DPH			17.10.2019				VSE a.s.				23.10.2019
	Faktúra	403	trapézový plech	168,08	s DPH	139/19		22.10.2019				ŠADA-SK, s.r.o.				23.10.2019
	Faktúra	392	distribúcia elektriny	677,54	s DPH			17.10.2019				VSE a.s.				23.10.2019

<< | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7901-7920/7992