|
|
Faktúra |
F/2024165
|
Poplatok za komunálne odpady na rok 2024
|
2 265,12 |
s DPH |
zo zákona
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2024164
|
Poplatok za komunálne odpady na rok 2024
|
9 060,48 |
s DPH |
zo zákona
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2025152
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
10 707,84 |
s DPH |
zo zákona
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2023474
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
1 887,60 |
s DPH |
zo zákona
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FS/2024245
|
program "školské mlieko"
|
677,73 |
s DPH |
zmluva MP
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2024123
|
Telefónne poplatky (01.02.2024 - 29.02.2024)
|
119,14 |
s DPH |
zmluva 88893771
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2024393
|
Stavebné práce
|
116 040,00 |
s DPH |
zmluva 2024/014
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
MD4real s. r. o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
Separovaný zber ML + DT 2022/09
|
86,28 |
s DPH |
zmluva 2000
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
422
|
Služby BOZP 2022/10
|
100,00 |
s DPH |
zmluva 01012018
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
Gurniková Diana |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
338
|
Nákup tonerov
|
342,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
457
|
Servisné práce IT 2022/10
|
150,00 |
s DPH |
zmluva
|
2/2021
|
16.11.2022 |
|
|
|
Marián Sýkora |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
337
|
Servisné práce júl, august
|
60,00 |
s DPH |
zmluva
|
2/2021
|
12.09.2022 |
|
|
|
Marián Sýkora |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F/2024213
|
Prenájom kontajnerov a nádob - papier
|
114,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2024587
|
Telefónne služby (01.11.2024 - 30.11.2024)
|
150,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
Revízie elektrospotrebičov 2022/08
|
156,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Livonec SK s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 15731/19, BA |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F/2024214
|
Telefónne služby (1.4.2024 - 30.4.2024)
|
126,22 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2024573
|
Odvoz odpadu 11/2024 - zmluvného
|
84,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
EKORECYKLING Group |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2023009
|
Telefónne služby (01.12.2022 - 31.12.2022)
|
94,13 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023198
|
Telekomunikačné služby (01.04.2023 - 30.04.2023)
|
19,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovek Telekom, a.s. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023008
|
Stráženie budovy školy (01.01.2022 - 31.12.2022)
|
398,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.01.2023 |