|
|
Faktúra |
F/2023054
|
Zabezpečenie technických a elektrických zariadení 2022/01
|
156,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Livonec SK s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 15731/19, BA |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2025252
|
Dezinfekcia nádoby
|
53,51 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2024021
|
Stráženie objektu 01.01.2023 - 31.12.2023
|
398,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2025205
|
Dezinfekcia nádob
|
31,37 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025374
|
Prenájom kontajnerov a zvoz separovaného odpadu (01.08.-31.08.2025)
|
89,91 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025126
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov (14.4.2025-13.4.2026)
|
2 427,84 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2023009
|
Telefónne služby (01.12.2022 - 31.12.2022)
|
94,13 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2025371
|
Telefónne služby (01.08.2025 - 31.08.2025)
|
152,56 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2023008
|
Stráženie budovy školy (01.01.2022 - 31.12.2022)
|
398,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2025121
|
Prenájom kontajnerov a zvoz separovaného zberu (01.02.2025-28.02.2025)
|
116,11 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2023376
|
Služby pri zbere odpadu 2023/09
|
49,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
EKORECYKLING Group |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023198
|
Telekomunikačné služby (01.04.2023 - 30.04.2023)
|
19,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovek Telekom, a.s. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2024461
|
Prenájom kontajnerov a zvoz separovaného zberu (01.09.2024 - 30.09.2024)
|
114,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2024459
|
Telefónne služby (01.09.2024 - 30.09.2024)
|
138,21 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2023003
|
Služby technika požiarnej ochrany (01.12.2022 - 31.12.2022)
|
100,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Gurniková Diana |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023124
|
Zvoz separovaného odpadu 2023/02
|
117,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023215
|
Telefónne služby (01.04.2023 - 30.04.2023)
|
137,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2025107
|
Telefónne služby (01.02. 2025 - 28. 02. 2025)
|
155,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025106
|
WinIbeu, WinPam - 02/2025-01/2026(vrátane)
|
586,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministers |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2023212
|
Zvoz separovaného odpadu a prenájom kontajnerov
|
91,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
10.05.2023 |