|
|
Faktúra |
494
|
Dodávka tepla (01.11.2022 - 30.11.2022) ML
|
2 885,23 |
s DPH |
ZM-T-55/2017
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
493
|
Dodávka tepla (01.11.2022 - 30.11.2022) DT
|
2 208,95 |
s DPH |
ZM-T-56/2017
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
492
|
vyradený počítačový set
|
54,00 |
s DPH |
213
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
491
|
Internet (01.11.2022 - 30.11.2022)
|
139,00 |
s DPH |
575/3806/2021
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
SiNET A01 s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
490
|
Internet (01.11.2022 - 30.11.2022)
|
139,00 |
s DPH |
574/3923/2021
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
SiNET A01 s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
489
|
Vodné a stočné DT (29.10.2022 - 24.11.2022)
|
736,81 |
s DPH |
767/143/08P
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
488
|
Vodné a stočné jedáleň DT (18.08.2022 - 16.11.2022)
|
134,18 |
s DPH |
768/143/08P
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
487
|
Zabezpečenie služieb BOZP
|
100,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Gurniková Diana |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
486
|
Spotreba plynu (01.12.2022 - 31.12.2022)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
485
|
Spotreba plynu (01.12.2022 - 31.12.2022)
|
438,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
484
|
Revízia elektrospotrebičov a zariadení 2022/11
|
156,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Livonec SK s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 15731/19, BA |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
483
|
Nákup tonerov pre potreby GT a ML
|
190,36 |
s DPH |
233
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
239
|
Nákup tonerov pre potreby GT a ML
|
972,93 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
509
|
Doplnková konštrukcia na montáž akrylovej dosky (2x)
|
218,40 |
s DPH |
177
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Sagansport s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
241
|
Závesná fólia ATB, 2mm, šírka 1480mm, dĺžka 2500mm, do brán a priechodov
|
484,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
GUMEX, spol. s r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
237
|
Nákup toneru
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
511
|
Odvoz separovaného zberu
|
52,56 |
s DPH |
76238
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
522
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
107,65 |
s DPH |
238
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
FUEGO.SK s. r. o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
521
|
Nákup elektroinštalačného materiálu
|
853,75 |
s DPH |
251
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
520
|
Nákup pomôcok do kuchyne
|
685,42 |
s DPH |
243
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
16.12.2022 |