Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	443	čistiaci prostriedok do umývačky	115,20	s DPH	158/18		13.12.2018				Alena Pragerová-Pragma				28.12.2018
	Faktúra	442	distribúcia elektriny	1 906,33	s DPH			10.12.2018				VSE a.s.				28.12.2018
	Faktúra	441	distribúcia elektriny	516,23	s DPH			10.12.2018				VSE a.s.				28.12.2018
	Faktúra	440	distribúcia elektriny	724,93	s DPH			10.12.2018				VSE a.s.				28.12.2018
	Faktúra	439	jedálne kupóny	327,54	s DPH	157/18		10.12.2018				Up Slovensko, s.r.o.				28.12.2018
	Faktúra	438	matematické a informatické tabuľky	402,00	s DPH	156/18		10.12.2018				MUSICA LITURGICA, s.r.o.				28.12.2018
	Objednávka	21	sedenie do oddychovej zóny	450,00	s DPH			12.02.2019				B2B Partner s.r.o.				15.02.2019
	Objednávka	23	inzerát -prijímačky BS	72,00	s DPH			13.02.2019				Podtatranské noviny vydavateľské družstvo				15.02.2019
	Faktúra	145	tonery	209,63	s DPH			09.04.2019				Magic Print s.r.o.				17.04.2019
	Objednávka	46	WinASU	119,50	s DPH			04.04.2019				IVES, org. pre informatiku verejnej správy				11.04.2019
	Faktúra	113	poistenie	44,40	s DPH			28.03.2019				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				17.04.2019
	Faktúra	112	PC k ŠP	385,00	s DPH	40/19		27.03.2019				Geniustech, s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	111	následné overenie váh a závaží	31,32	s DPH	32/19		27.03.2019				Slovenská legálna metrológia, n.o.				17.04.2019
	Faktúra	110	tonery	201,60	s DPH			26.03.2019				Magic Print s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	109	slovenské národné noviny	26,00	s DPH			26.03.2019				MATICA SLOVENSKÁ				17.04.2019
	Faktúra	108	tonery	424,80	s DPH			26.03.2019				Magic Print s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	107	telefón	131,71	s DPH			26.03.2019				Orange Slovensko a.s.				17.04.2019
	Faktúra	106	vývoz BRKO	42,60	s DPH			26.03.2019				Brantner Poprad s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	105	distribúcia elektriny	193,86	s DPH			26.03.2019				VSE a.s.				17.04.2019
	Faktúra	104	distribúcia elektriny	244,75	s DPH			26.03.2019				VSE a.s.				17.04.2019

<< | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7861-7880/7992