Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O/2023264	Výmena okna a dvier + žalúzie	6 060.00	s DPH			28.11.2023				M+D interiér, s.r.o.	Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad			30.11.2023
	Objednávka	58	siete na okná	719,52	s DPH			20.04.2016				Firma KOŠÍK-siete s.r.o.				22.04.2016
	Faktúra	231	čistiace prostriedky	407,50	s DPH			14.06.2022				TATRAGLOBAL s.r.o.				04.07.2022
	Objednávka	35	umývací a oplach. prostr. do konvektomatu	115,00	s DPH			14.03.2019				CORA GASTRO s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	232	tonery	43,10	s DPH		3/2020	14.06.2022				Magic Print s.r.o.				04.07.2022
	Objednávka	36	stolík na notebook	169,00	s DPH			19.03.2019				Daffer, s.r.o.				22.03.2019
	Objednávka	37	nerezový stôl ŠJ	909,60	s DPH			20.03.2019				CORA GASTRO s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	234	nabytkove zostavy SKD	2 328.00	s DPH			21.06.2022				Daffer s.r.o.				04.07.2022
	Objednávka	38	fixy na biele tabule, náhrady na stierky	186,91	s DPH			20.03.2019				KP PLUS s.r.o.				22.03.2019
	Objednávka	39	trojrúra el.	1 095,60	s DPH			22.03.2019				Omes spol. s r.o.				22.03.2019
	Objednávka	O/2023068	Maľovanie chodby, výmena dverí	4 780.05	s DPH			01.03.2023				MILAD s.r.o.	Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad			03.03.2023
	Faktúra	238	tonery	115,20	s DPH		3/2020	23.06.2022				Magic Print s.r.o.				04.07.2022
	Faktúra	F/2023091	Nákup tonerov	89,23	s DPH	O/2023058		27.02.2023				Magic Print s.r.o.	Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad			01.03.2023
	Faktúra	230	učebnice CJ	3 821.01	s DPH			14.06.2022				Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o.				04.07.2022
	Faktúra	247	čistiace prostriedky	185,89	s DPH			29.06.2022				TATRAGLOBAL s.r.o.				04.07.2022
	Faktúra	F/2023078	Doprava na lyžiarský výcvik (30.01.2023 - 03.02.2023)	2 400.00	s DPH	O/2023010		03.02.2023				SAREA Slovakia, s.r.o.	Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad			10.02.2023
	Objednávka	70	opt. valec, stierka	35,00	s DPH			26.05.2020				Magic Print s.r.o.				29.05.2020
	Faktúra	252	čistiace prostriedky	65,24	s DPH			30.06.2022				TATRAGLOBAL s.r.o.				04.07.2022
	Objednávka	64	následné overenie váh a závaží	100,00	s DPH			12.05.2020				Slovenská legálna metrológia, n.o.				11.05.2020
	Objednávka	62	tlačivo - osobná zložka žiaka	120,00	s DPH			30.04.2020				ŠEVT a.s.				05.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8261