Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	449	notebooky	4 480,00	s DPH	161/18		18.12.2018				Storm s.r.o.				28.12.2018
	Faktúra	448	UP TV	553,07	s DPH	163/18		18.12.2018				UNIJUNIOR-ŠPORT - Ing. Juraj Pavličko				28.12.2018
	Faktúra	447	obal - osobné doklady žiaka, pís.skúška, stravné lístky	1 393,15	s DPH	34, 79/18		14.12.2018				Marek Rázga				28.12.2018
	Faktúra	446	Canon image RUNNER	708,00	s DPH	159/18		14.12.2018				FaxCopy				28.12.2018
	Faktúra	445	tonery	43,25	s DPH			14.12.2018				Magic Print s.r.o.				28.12.2018
	Faktúra	444	Budapešť - doprava	850,00	s DPH	143/18		13.12.2018				Ivan Sloboda SAREA				28.12.2018
	Faktúra	443	čistiaci prostriedok do umývačky	115,20	s DPH	158/18		13.12.2018				Alena Pragerová-Pragma				28.12.2018
	Faktúra	442	distribúcia elektriny	1 906,33	s DPH			10.12.2018				VSE a.s.				28.12.2018
	Faktúra	441	distribúcia elektriny	516,23	s DPH			10.12.2018				VSE a.s.				28.12.2018
	Objednávka	25	oprava projektoru	270,00	s DPH			19.02.2019				Projektor services s.r.o.				27.02.2019
	Objednávka	27	kalibrácia váh a závaží	90,00	s DPH			25.02.2019				Ing. František Mlynarčík				27.02.2019
	Objednávka	57	čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky	173,70	s DPH			02.05.2019				Alena Pragerová - PRAGMA				03.05.2019
	Faktúra	113	poistenie	44,40	s DPH			28.03.2019				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				17.04.2019
	Faktúra	125	dodávka plynu	150,00	s DPH			04.04.2019				Slovenský plynárenský priemysel				17.04.2019
	Faktúra	124	internet	22,08	s DPH			04.04.2019				SWAN, a.s.				17.04.2019
	Faktúra	123	servisné práce marec	208,00	s DPH			03.04.2019				Geniustech, s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	122	internet	133,00	s DPH			03.04.2019				SiNET A01 s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	121	internet	99,00	s DPH			03.04.2019				SiNET A01 s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	120	čistiace potreby	324,02	s DPH	44/19		01.04.2019				TATRAGLOBAL s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	119	oprava odvlhčovača	84,35	s DPH	41/19		29.03.2019				SBM Trade s.r.o.				17.04.2019

<< | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7861-7880/7992