Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	264	oprava obkladu ŠJ Mládeže	864,82	s DPH	80/19		08.07.2019				Ján Štancel				12.07.2019
	Faktúra	148	poistenie	99,05	s DPH			09.04.2019				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				17.04.2019
	Faktúra	146	oprava chladničky	108,00	s DPH	42/19		09.04.2019				Jalovičiar Jozef				17.04.2019
	Faktúra	417	toner	49,66	s DPH			30.11.2018				Magic Print s.r.o.				07.12.2018
	Faktúra	11	predpl. publikácia "čo má vedieť mzdová účtovníčka"	58,80	s DPH	1/19		07.01.2019				AJFA+AVIS, s.r.o.				18.01.2019
	Faktúra	23	distribúcia elektriny	203,94	s DPH			16.01.2019				VSE a.s.				18.01.2019
	Faktúra	22	ochrana objektu	398,33	s DPH			15.01.2019				Mesto Poprad				18.01.2019
	Faktúra	21	tonery	603,24	s DPH			15.01.2019				Magic Print s.r.o.				18.01.2019
	Faktúra	20	čistiaci prostriedok do umývačky	168,76	s DPH	4/19		10.01.2019				Alena Pragerová-Pragma				18.01.2019
	Faktúra	19	distribúcia elektriny	1 662,96	s DPH			10.01.2019				VSE a.s.				18.01.2019
	Faktúra	18	distribúcia elektriny	408,59	s DPH			10.01.2019				VSE a.s.				18.01.2019
	Faktúra	17	distribúcia elektriny	807,74	s DPH			10.01.2019				VSE a.s.				18.01.2019
	Faktúra	16	dodávka tepla	1 703,92	s DPH			10.01.2019				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				18.01.2019
	Faktúra	15	dodávka tepla	1 771,78	s DPH			10.01.2019				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				18.01.2019
	Faktúra	14	distribúcia elektriny - vyúčtovanie 2018	307,76	s DPH			10.01.2019				VSE a.s.				18.01.2019
	Faktúra	13	telefon	26,52	s DPH			10.01.2019				Slovak Telekom, a.s.				18.01.2019
	Faktúra	12	separovaný zber	67,20	s DPH			10.01.2019				Brantner Poprad s.r.o.				18.01.2019
	Faktúra	10	internet	22,08	s DPH			07.01.2019				SWAN, a.s.				18.01.2019
	Objednávka	14	kuch. linka	550,00	s DPH			17.01.2019				ASKO - NÁBYTOK, spol. s r. o.				25.01.2019
	Faktúra	9	telefon	146,75	s DPH			07.01.2019				Slovak Telekom, a.s.				18.01.2019

<< | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7741-7760/7992