Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	132	zabezpečenie služieb technika BOZP a PO	100,00	s DPH			08.04.2019				Gurniková Diana				17.04.2019
	Faktúra	144	distribúcia elektriny	871,03	s DPH			09.04.2019				VSE a.s.				17.04.2019
	Faktúra	143	distribúcia elektriny	536,20	s DPH			09.04.2019				VSE a.s.				17.04.2019
	Faktúra	142	distribúcia elektriny	1 881,65	s DPH			09.04.2019				VSE a.s.				17.04.2019
	Faktúra	141	dodávka tepla	423,77	s DPH			08.04.2019				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	140	dodávka tepla	805,39	s DPH			08.04.2019				Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	139	telefon	26,52	s DPH			08.04.2019				Slovak Telekom, a.s.				17.04.2019
	Faktúra	138	telefon	152,08	s DPH			08.04.2019				Slovak Telekom, a.s.				17.04.2019
	Faktúra	137	oprava kopírky	156,17	s DPH	43/19		08.04.2019				CBC Slovakia s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	136	inzercia	60,00	s DPH	34/19		08.04.2019				Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z.				17.04.2019
	Faktúra	135	separovaný zber	70,08	s DPH	6/19		08.04.2019				Brantner Poprad s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	134	xerox	653,00	s DPH		Z20199685_Z	08.04.2019				KP plus, s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	133	zabezp. služieb v oblasti TZE	148,19	s DPH			08.04.2019				Livonec SK s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	131	dochádzkový systém	1 719,60	s DPH		3/2019	04.04.2019				SYSTEM-IS s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	117	tonery	171,60	s DPH			28.03.2019				Magic Print s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	130	tonery	384,00	s DPH			04.04.2019				Magic Print s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	129	časopis TV a šport	12,00	s DPH			04.04.2019				Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport				17.04.2019
	Faktúra	128	vodne, stočné	368,65	s DPH			04.04.2019				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				17.04.2019
	Faktúra	127	vodne, stočné	632,40	s DPH			04.04.2019				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				17.04.2019
	Faktúra	126	vodne, stočné	423,37	s DPH			04.04.2019				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				17.04.2019

<< | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7901-7920/7992