Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	68	kancelársky papier	839,00	s DPH		Z20221108_Z	21.02.2022				Ing. Peter Gerši - GC Tech				23.02.2022
	Faktúra	406	PC HP ProOne440 G6 AiO	751,58	s DPH		Z202123348_Z	26.11.2021				ITSK s.r.o.				03.12.2021
	Faktúra	388	interaktívne tabule	2 718,00	s DPH		Z202122343_Z	16.11.2021				GOTANA, s.r.o.				03.12.2021
	Faktúra	382	Huawei MatePad 11	6 248.00	s DPH		Z202121319_Z	10.11.2021				LIsyst s.r.o.				12.11.2021
	Faktúra	300	kancelársky papier	601,00	s DPH		Z202118484	16.09.2021				Tibor Varga TSV PAPIER				01.10.2021
	Faktúra	355	kanc. papier	564,00	s DPH		Z202025215	20.10.2020				Xepap, spol. s r.o.				21.10.2020
	Faktúra	134	xerox	653,00	s DPH		Z20199685_Z	08.04.2019				KP plus, s.r.o.				17.04.2019
	Faktúra	328	kancelárske a školské potreby	630,26	s DPH	113/19	Z20199685_Z	05.09.2019				KP plus, s.r.o.				17.09.2019
	Faktúra	442	papier do kopírky	643,98	s DPH		Z201933273_Z	20.11.2019				Xepap, spol. s r.o.				29.11.2019
	Faktúra	353	xerox	659,99	s DPH		Z201841785_Z	16.10.2018				PAPIER LECHMAN s.r.o.				08.11.2018
	Faktúra	286	kancelársky nábytok	4 200,00	s DPH		Z201831850_Z	24.08.2018				Lucia Hucíková - Školáčik Majo				07.09.2018
	Faktúra	262	notebooky	1 499,98	s DPH		Z201828954_Z	01.08.2018				KASON, s.r.o.				10.08.2018
	Faktúra	235	interaktívna tabuľa, projektor	4 349,00	s DPH		Z201826835	10.07.2018				MB TECH BB s.r.o.				13.07.2018
	Faktúra	225	školský nábytok	10 999,00	s DPH		Z201821029	04.07.2018				Ing. Rudolf Mudrík -OFFER				10.07.2018
	Faktúra	262	plotové panely	5 000,00	s DPH		Z201512978	28.08.2015				TURAY PLUS, s.r.o.				31.08.2015
	Objednávka	O/2024013	tovar	1 082.80	s DPH		Z 2023/047	23.01.2024				Techfun s. r. o.	Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad			26.01.2024
	Objednávka	O/2023254	GSM modul + tmely na bránu	679,99	s DPH		Z 2023/021	22.11.2023				FEDAN s.r.o.	Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad			30.11.2023
	Faktúra	F/2023477	Oprava plota I. etapa	56 232,40	s DPH	Z 2023/021	Z 2023/021	22.11.2023				FEDAN s.r.o.	Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad			24.11.2023
	Faktúra	F/2023497	GSM mobul na bránu	679,99	s DPH	O/2023254	Z 2023/021	04.12.2023				FEDAN s.r.o.	Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad			05.12.2023
	Objednávka	O/2023275	služba	5 625,10	s DPH		VO2023025	07.12.2023				MILAD s.r.o.	Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad			08.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7762