|
|
Faktúra |
F/2025164
|
skrutka noža M12 s maticou
|
37,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Ing. Štefan Šesták – LONATER |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025081
|
Alori čistič dlažby 2+1 akcia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025078
|
skrutka noža M12 s maticou
|
37,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Ing. Štefan Šesták – LONATER |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025145
|
Sieťový kábel CAT5E 15m
|
31,66 |
s DPH |
O/2025069
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
alza.sk |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025074
|
odvoz a likvidácia bioodpadu (listy) z areálu Ul.mládeže (žochy)
|
200,99 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025075
|
doplnenie osvetlenia vonkajších priestorov pri kuchyni na Ul.mládeže
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Elektroinštalácie Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025076
|
Toner HP W2200A
|
601,47 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025077
|
kovanie kľučka-madlo
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Ing. Katarína Hanesová - KAHA-TUAL |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025080
|
hĺbkové čistenie keramickej dlažby strojom s odsávaním - 290 m2
|
265,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Marián Dulák - FACHMANI |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025079
|
výmenu ventilov na plynomeroch (D.Tatarku a Ul.mládeže) a výmenu potrubia v kotolni na Ul.mládeže
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Tatry Mont s. r. o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025159
|
Doprava (8+1 osôb) Poprad-Schwabisch Hall-Poprad
|
4 300,00 |
s DPH |
O/2025060
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
SAREA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025160
|
Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu 03/2025 - zmluva
|
83,64 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025161
|
Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu 03/2025 - zmluva
|
62,73 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025162
|
Telefónne služby 01.03.2025-31.03.2025
|
157,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025163
|
Internet 01.03.2025-31.03.2025
|
79,00 |
s DPH |
Z2024/036
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
SiNET A01 s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025073
|
Označenie chipov laserových gravírovaním
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Originálny darček s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025156
|
Spotreba elektrickej energie (01.03.2025-31.03.2025)
|
771,02 |
s DPH |
2290089576
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025155
|
Spotreba elektrickej energie (01.03.2025-31.03.2025)
|
383,78 |
s DPH |
2290231970
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025157
|
Spotreba elektrickej energie (01.03.2025-31.03.2025)
|
1 200,64 |
s DPH |
2290069069
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025158
|
Spotreba elektrickej energie (01.03.2025-31.03.2025)
|
3 071,90 |
s DPH |
2290038557
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2025 |