Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	32	dodávka plynu	166,00	s DPH			05.02.2015				Slovenský plynárenský priemysel				25.02.2015
	Faktúra	31	vodné, stočné	231,88	s DPH			05.02.2015				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				25.02.2015
	Faktúra	30	vodné, stočné	741,67	s DPH			05.02.2015				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				25.02.2015
	Faktúra	28	funkcia technika PO a BTS	180,00	s DPH			04.02.2015				Livonec, s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	29	poskyt. služieb v oblasti TZE	148,19	s DPH			04.02.2015				Livonec, s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	27	servis výťahov	200,20	s DPH			04.02.2015				OTIS Výťahy, s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	26	čistiace prostriedky	454,73	s DPH			03.02.2015				TATRAGLOBAL s.r.o.				25.02.2015
	Objednávka	12	oprava fasády	3 551.57	s DPH			02.02.2015				MILAD s.r.o.				02.02.2015
	Objednávka	11	čist.prostriedky do myčky	157,32	s DPH			30.01.2015				Alena Pragerová - PRAGMA				06.02.2015
	Objednávka	10	interiérové vybavenie kabinet	10 996,80	s DPH			30.01.2015				František Hello,FaE Hello				06.02.2015
	Faktúra	25	telefon, internet	155,72	s DPH			28.01.2015				Orange Slovensko a.s.				25.02.2015
	Faktúra	24	VO - osobná zodpovednosť a riziká... publikácia	70,02	s DPH	3/15		27.01.2015				Nakladateľstvo FORUM s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	23	VS SR - ročný prístup	76,00	s DPH	5/15		23.01.2015				Poradca podnikateľa, spol.s r.o.				25.02.2015
	Faktúra	21	dodávka plynu	166,00	s DPH			23.01.2015				Slovenský plynárenský priemysel				25.02.2015
	Faktúra	22	tonery	136,56	s DPH			23.01.2015				Magic Print s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	18	dodávka elektriny	893,30	s DPH			20.01.2015				VSE a.s.				22.01.2015
	Faktúra	19	dodávka elektriny	1 953,42	s DPH			20.01.2015				VSE a.s.				22.01.2015
	Faktúra	20	vyúčtovanie elektriny - nedoplatok	14,41	s DPH			20.01.2015				VSE a.s.				22.01.2015
	Faktúra	17	vyúčtovanie plyn - nedoplatok	243,30	s DPH			19.01.2015				Slovenský plynárenský priemysel				22.01.2015
	Faktúra	16	vývoz BRKO	48,60	s DPH			19.01.2015				Brantner Poprad s.r.o.				22.01.2015

<< | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9021-9040/9194