Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	43	svietidlá, trubice	712,28	s DPH	13/15		13.02.2015				E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.				25.02.2015
	Objednávka	18	predplatné Slov. nár. noviny	26,00	s DPH			13.02.2015				MATICA SLOVENSKÁ				23.02.2015
	Faktúra	41	dodávka tepla	6 795,65	s DPH			13.02.2015				Dalkia Poprad a.s.				25.02.2015
	Faktúra	42	dodávka tepla	9 302,72	s DPH			13.02.2015				Dalkia Poprad a.s.				25.02.2015
	Faktúra	46	oprava varného kotla	162,84	s DPH	14/15		13.02.2015				Sopko Peter - servis				25.02.2015
	Faktúra	45	internet	83,65	s DPH			13.02.2015				Slovanet, a.s.				25.02.2015
	Faktúra	44	časopis - TV a šport	12,00	s DPH	6/15		13.02.2015				Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport				25.02.2015
	Faktúra	40	vodné, stočné	601,85	s DPH			10.02.2015				Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				25.02.2015
	Faktúra	35	internet	22,08	s DPH			10.02.2015				Benestra, s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	36	telefon, internet	216,06	s DPH			10.02.2015				Slovak Telekom, a.s.				25.02.2015
	Faktúra	37	dodávka elektriny	96,00	s DPH			10.02.2015				VSE a.s.				25.02.2015
	Faktúra	38	dodávka elektriny	448,00	s DPH			10.02.2015				VSE a.s.				25.02.2015
	Faktúra	39	telefon, internet	48,41	s DPH			10.02.2015				Slovak Telekom, a.s.				25.02.2015
	Objednávka	17	fotovalec	70,80	s DPH			09.02.2015				Magic Print s.r.o.				11.02.2015
	Faktúra	33	internet	80,00	s DPH			09.02.2015				SiNET A01 s.r.o.				25.02.2015
	Faktúra	34	čistiace prostriedky do myčky	157,32	s DPH	11/15		09.02.2015				Alena Pragerová-Pragma				25.02.2015
	Objednávka	15	spisový obal	80,00	s DPH			06.02.2015				Hansman, s.r.o.				11.02.2015
	Objednávka	16	soľ do zmäkčovača, D7	32,07	s DPH			06.02.2015				CORA GASTRO s.r.o.				11.02.2015
	Objednávka	13	svietidlá, trubice	713,16	s DPH			05.02.2015				E.D.E.N -EL MAT, s.r.o.				06.02.2015
	Objednávka	14	oprava varného kotla	200,00	s DPH			05.02.2015				Sopko Peter - servis				06.02.2015

<< | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9001-9020/9194