Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 128 závesné PVC tabule - prvá pomoc 259,60 s DPH 31/15 17.04.2015 PUBLICOM s.r.o. 11.05.2015
Objednávka 36 PC - štátna pokladnica 994,74 s DPH 16.04.2015 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 21.04.2015
Faktúra 127 medaily 159,98 s DPH 32/15 15.04.2015 Centrum športových trofejí - Marcela Krajňáková 11.05.2015
Faktúra 126 dodávka elektriny 821,60 s DPH 15.04.2015 VSE a.s. 11.05.2015
Faktúra 125 dodávka elektriny 2 026,19 s DPH 15.04.2015 VSE a.s. 11.05.2015
Objednávka 35 prostriedok do umývačky 157,32 s DPH 15.04.2015 Alena Pragerová - PRAGMA 15.04.2015
Objednávka 34 súbor zošitov pre prvákov 200,64 s DPH 14.04.2015 Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. 15.04.2015
Faktúra 124 súbor zošitov pre prvákov 200,64 s DPH 34/15 14.04.2015 Aitec, s.r.o. 15.04.2015
Faktúra 123 internet 22,08 s DPH 14.04.2015 Benestra, s.r.o. 15.04.2015
Faktúra 122 internet 83,65 s DPH 14.04.2015 Slovanet, a.s. 15.04.2015
Faktúra 121 väzba kníh 56,03 s DPH 30/15 14.04.2015 Podtatran VK, s.r.o. 15.04.2015
Faktúra 120 xerox 537,00 s DPH 13.04.2015 KP plus, s.r.o. 15.04.2015
Faktúra 116 internet 80,00 s DPH 10.04.2015 SiNET A01 s.r.o. 15.04.2015
Faktúra 119 dodávka tepla 6 743,95 s DPH 10.04.2015 Dalkia Poprad a.s. 15.04.2015
Faktúra 118 multifunkčné zariadenie 852,00 s DPH 10.04.2015 Magic Print s.r.o. 15.04.2015
Faktúra 117 dodávka tepla 5 050,01 s DPH 10.04.2015 Dalkia Poprad a.s. 15.04.2015
Faktúra 115 telefon, internet 156,02 s DPH 09.04.2015 Orange Slovensko a.s. 15.04.2015
Faktúra 114 telefon, internet 50,36 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 15.04.2015
Faktúra 113 toner 168,74 s DPH 08.04.2015 Magic Print s.r.o. 15.04.2015
Faktúra 112 dodávka elektriny 96,00 s DPH 08.04.2015 VSE a.s. 15.04.2015
zobrazené záznamy: 8901-8920/9194