|
|
Faktúra |
1
|
telefon, internet
|
163,11 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
F/2023309
|
Vodné a stočné (30.06.2023 - 26.07.2023)
|
386,84 |
s DPH |
771/144/08P
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Z 2023/025
|
Rámcová dohoda "Potraviny - mrazené výrobky"
|
27 465,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Food Logistic s. r. o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
RNDr. Mária Vojtaššáková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023316
|
Nákup tonerov
|
207,71 |
s DPH |
O/2023151
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023315
|
Čistiaci a oplachovací prostriedok
|
212,67 |
s DPH |
O/2023150
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023314
|
služby
|
6 313,39 |
s DPH |
O/2023111
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
PLEX s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O/2023153
|
Rekonštrukcia
|
1 742,62 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
MK HOME, s. r. o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O/2023152
|
čistenie lapača tukov
|
156,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
JK & MP business company, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O/2023151
|
toner xerox c235 black
|
207,71 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O/2023150
|
Prostriedok na umývanie a oplachovanie
|
167,96 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O/2023149
|
Nákup svietidiel do ŠJ (16 ks)
|
566,64 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
Cb elektro, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O/2023148
|
Maľovanie školskej jedálne
|
11 899,17 |
s DPH |
|
VO2023006
|
01.08.2023 |
|
|
|
MK HOME, s. r. o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023313
|
Prenájom kontajnerov a odvoz odpadu 2023/07
|
41,52 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023312
|
Nákup svietidiel do jedálne (16 ks)
|
566,64 |
s DPH |
O/2023149
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
Cb elektro, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023311
|
Telekomunikačné služby (01.07.2023 - 31.07.2023)
|
130,44 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023310
|
Vodné a stočné (30.06.2023 - 26.07.2023)
|
185,68 |
s DPH |
772/144/08P
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023308
|
Spotreba elektrickej energie (01.07.2023 - 31.07.2023)
|
217,80 |
s DPH |
5100879031
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Z 2023/027
|
Rámcová dohoda "Potraviny - vajcia"
|
6 179,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Zuzana Budzáková B&B SLOVAJ |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
RNDr. Mária Vojtaššáková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023298
|
Telefónne služby 2023/07
|
19,99 |
s DPH |
1184283001
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Slovek Telekom, a.s. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023292
|
toner CE505X
|
548,32 |
s DPH |
O/2023143
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.08.2023 |