Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 138 telefon 152,08 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 17.04.2019
Objednávka 24 prostriedok do umývačky riadu 118,26 s DPH 14.02.2019 Alena Pragerová - PRAGMA 15.02.2019
Objednávka 26 lampa do projektoru 100,00 s DPH 19.02.2019 Projektor services s.r.o. 27.02.2019
Faktúra 103 opt. valec 140,40 s DPH 31/19 21.03.2019 Magic Print s.r.o. 22.03.2019
Faktúra 106 vývoz BRKO 42,60 s DPH 26.03.2019 Brantner Poprad s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 105 distribúcia elektriny 193,86 s DPH 26.03.2019 VSE a.s. 17.04.2019
Faktúra 104 distribúcia elektriny 244,75 s DPH 26.03.2019 VSE a.s. 17.04.2019
Objednávka 48 učebnice NJ 45,25 s DPH 10.04.2019 Kníhkupectvo Alterego, s.r.o. 17.04.2019
Objednávka 47 školenie WinASU 70,00 s DPH 09.04.2019 IVES, org. pre informatiku verejnej správy 11.04.2019
Objednávka 46 WinASU 119,50 s DPH 04.04.2019 IVES, org. pre informatiku verejnej správy 11.04.2019
Objednávka 45 oprava odšťavovača 200,00 s DPH 03.04.2019 CORA GASTRO s.r.o. 11.04.2019
Objednávka 44 čistiace prostriedky 350,00 s DPH 27.03.2019 Tatraglobal s.r.o. 02.04.2019
Objednávka 43 oprava kopírky 300,00 s DPH 25.03.2019 CBC Slovakia s.r.o. 28.03.2019
Objednávka 42 oprava chladničky 120,00 s DPH 25.03.2019 Jozef Jalovičiačiar 28.03.2019
Objednávka 41 oprava odvlhčovača 120,00 s DPH 22.03.2019 SMB Trade s.r.o. 28.03.2019
Objednávka 40 PC k ŠP, mikrotiky 885,00 s DPH 22.03.2019 Geniustech, s.r.o. 28.03.2019
Faktúra 102 tonery 165,60 s DPH 21.03.2019 Magic Print s.r.o. 22.03.2019
Faktúra 108 tonery 424,80 s DPH 26.03.2019 Magic Print s.r.o. 17.04.2019
Faktúra 101 fixy na biele tabule, stierky 186,91 s DPH 38/19 21.03.2019 KP plus, s.r.o. 22.03.2019
Faktúra 100 sedačky 415,20 s DPH 21/19 19.03.2019 B2B Partner s.r.o. 22.03.2019
zobrazené záznamy: 7861-7880/7992