Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1 telefon, internet 163,11 s DPH 05.01.2015 Orange Slovensko a.s. 22.01.2015
Objednávka O/2023090 Čistenie lapačov tukov 312,00 s DPH 12.04.2023 JK & MP business company, s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 14.04.2023
Objednávka O/2023096 Oprava kuchynského robota 85,20 s DPH 19.04.2023 Štefan Bachleda Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 21.04.2023
Objednávka O/2023095 Nákup materiálu na opravu lavičiek 384,42 s DPH 19.04.2023 SEZAM, s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 21.04.2023
Objednávka O/2023093 Časopis (08.04.2023 - 07.04.2024) 183,60 s DPH 17.04.2023 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 21.04.2023
Objednávka O/2023092 Školenie 49,00 s DPH 14.04.2023 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 21.04.2023
Faktúra F/2023171 Spotreba elektrickej energie (01.03.2023 - 31.03.2023) ML 6 361,55 s DPH 5100879031 13.04.2023 VSE a.s. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 14.04.2023
Faktúra F/2023170 Spotreba elektrickej energie (01.03.2023 - 31.03.2023) DT 2 765,58 s DPH 5100879031 13.04.2023 VSE a.s. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 14.04.2023
Faktúra F/2023169 Spotreba elektrickej energie (01.03.2023 - 31.03.2023) DT 1 533,68 s DPH 5100879031 13.04.2023 VSE a.s. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 14.04.2023
Faktúra F/2023168 Spotreba elektrickej energie (01.03.2023 - 31.03.2023) DT 647,78 s DPH 2290231970 13.04.2023 VSE a.s. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 14.04.2023
Faktúra F/2023167 Prenájom kontajnerov a zvoz separovaného odpadu 2023/03 57,60 s DPH zmluva 13.04.2023 Brantner Poprad s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 14.04.2023
Faktúra F/2023166 Internet ML 2023/04 139,00 s DPH 575/3806/2021 06.04.2023 SiNET A01 s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 14.04.2023
Faktúra F/2023165 Internet DT 2023/04 139,00 s DPH 574/3923/2021 06.04.2023 SiNET A01 s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 14.04.2023
Faktúra F/2023164 Školenie pre riaditeľov 338,00 s DPH o/2023088 05.04.2023 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplic Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 14.04.2023
Objednávka O/2023091 manažment VO 3 000,00 s DPH 13.04.2023 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 14.04.2023
Objednávka O/2023089 Nákup kancelárskych potrieb 116,11 s DPH 06.04.2023 FUEGO.SK s. r. o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 14.04.2023
Objednávka O/2023098 Oprava elektrickej panvice 179,50 s DPH 24.04.2023 Štefan Bachleda Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 03.05.2023
Faktúra F/2023163 Spotreba tepla (01.03.2023 - 31.03.2023) 381,92 s DPH ZM-T-56/2017 05.04.2023 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.04.2023
Faktúra F/2023162 Spotreba tepla (01.03.2023 - 31.03.2023) ML 967,17 s DPH ZM-T-55/2017 05.04.2023 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.04.2023
Faktúra F/2023161 Telekomunikačné služby 2023/03 143,05 s DPH 5100033081 05.04.2023 Slovek Telekom, a.s. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 05.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8702