Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1 telefon, internet 163,11 s DPH 05.01.2015 Orange Slovensko a.s. 22.01.2015
Faktúra F/2023294 Služby technika požiadnej ochrany 2023/07 100,00 s DPH Z 2023/009 04.08.2023 Gurniková Diana Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023309 Vodné a stočné (30.06.2023 - 26.07.2023) 386,84 s DPH 771/144/08P 10.08.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spol Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023308 Spotreba elektrickej energie (01.07.2023 - 31.07.2023) 217,80 s DPH 5100879031 10.08.2023 VSE a.s. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023307 Spotreba elektrickej energie (01.07.2023 - 31.07.2023) 1 166,59 s DPH 55100879031 10.08.2023 VSE a.s. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023306 Spotreba elektrickej energie (01.07.2023 - 31.07.2023) 189,07 s DPH 5100879031 10.08.2023 VSE a.s. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023305 Spotreba elektrickej energie (01.07.2023 - 31.07.2023) 992,52 s DPH 5100879031 10.08.2023 VSE a.s. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023304 Liaty polykarbonát PCB 2 mm 80 x 80 cm 734,40 s DPH O/2023138 09.08.2023 Ing. Ľuboš Horňák H + H POPRAD Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023303 Telekomunikačné služby 2023/07 139,72 s DPH 5100033081 04.08.2023 Slovek Telekom, a.s. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023302 Internet 2023/08 139,00 s DPH 575/3806/2021 04.08.2023 SiNET A01 s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023301 Internet 2023/08 139,00 s DPH 574/3923/2021 04.08.2023 SiNET A01 s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023299 Vodné a stočné 2023/07 324,38 s DPH 767/143/08P 04.08.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spol Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023298 Telefónne služby 2023/07 19,99 s DPH 1184283001 04.08.2023 Slovek Telekom, a.s. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023297 Spotreba elektrickej energie 3. Q 304,00 s DPH 2240278603 04.08.2023 VSE a.s. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023296 Spotreba plynu 2023/08 569,00 s DPH 9107096219 04.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023295 Spotreba plynu 2023/08 276,00 s DPH 6303028267 04.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023293 Poskytovanie služieb v oblasti technických zariadení elektrických 2023/07 212,40 s DPH Z 2023/012 04.08.2023 Livonec SK s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 15731/19, BA Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023311 Telekomunikačné služby (01.07.2023 - 31.07.2023) 130,44 s DPH zmluva 10.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023292 toner CE505X 548,32 s DPH O/2023143 03.08.2023 Magic Print s.r.o. Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
Faktúra F/2023300 Spotreba vody 2023/07 0,00 s DPH 549/144/21Pv 02.08.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spol Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad 11.08.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8992