|
|
Faktúra |
95
|
separovaný zber
|
44,64 |
s DPH |
6/19
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
dodávka tepla
|
1 207,77 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
dodávka tepla
|
1 103,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
vodne, stočné
|
313,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
distribúcia elektriny
|
193,86 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
vodne, stočné
|
488,41 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
následné overenie meradiel
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
stolík na notebook
|
169,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
30
|
čistiace prostriedky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Tatraglobal s.r.o. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
internet
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
SiNET A01 s.r.o. |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
oprava projektoru
|
270,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Projektor services s.r.o. |
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
prostriedok do umývačky riadu
|
118,26 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Alena Pragerová - PRAGMA |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
inzerát -prijímačky BS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Podtatranské noviny vydavateľské družstvo |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
úradné tabule na budovu školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Jozef Šmrhola - Olymp |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefon
|
149,99 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
internet
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
telefon
|
26,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
zabezp. služieb v oblasti TZE
|
148,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Livonec SK s.r.o. |
|
|
|
07.02.2019 |