|
|
Faktúra |
1
|
telefon, internet
|
163,11 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
366
|
Spotreba zemného plynu 01.10.2022 - 31.10.2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
379
|
Zabezpečenie služieb bezpečnostného technika
|
100,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Gurniková Diana |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
377
|
Nákup tonerov
|
49,51 |
s DPH |
158
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
374
|
Revízie elektrospotrebičov a zariadení 2022/09
|
156,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Livonec SK s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 15731/19, BA |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
373
|
Menu box dvojdielny biely XPS (250 ks)
|
40,56 |
s DPH |
147
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Jopka, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
372
|
Telefón 01.09.2022 - 30.09.2022
|
145,74 |
s DPH |
5100033081
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Slovek Telekom, a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
371
|
Telefón 01.09.2022 - 30.09.2022
|
19,99 |
s DPH |
1184283001
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Slovek Telekom, a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
378
|
toner FX 10
|
103,46 |
s DPH |
148
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
370
|
Komunikačné karty sada 528 kusov
|
102,70 |
s DPH |
152
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Špeci deti, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
369
|
Vrecková váha 2000 gr.
|
119,90 |
s DPH |
155
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
BRUTO, spol. s r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
368
|
Matematika pre G a SŚ pracovný zošit 1
|
126,00 |
s DPH |
151
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
LiberaTarra, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
367
|
Neodýmový magnet valec 20 x 5 mm - N38
|
60,35 |
s DPH |
154
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Orodian, s. r. o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
365
|
Spotreba zemného plynu 01.10.2022 - 31.10.2022
|
438,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
381
|
Dodávka teplej energie 01.09.2022 - 30.09.2022
|
1 094,52 |
s DPH |
ZM-T-56/2017
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
364
|
Revízie, prehliadky, skúšky tlakových nádob
|
267,84 |
s DPH |
150
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
MIVO Servis |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
376
|
Internet 01.09.2022 - 30.09.2022
|
139,00 |
s DPH |
575/3806/2021
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
SiNET A01 s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
375
|
Internet 01.09 2022 - 30.09.2022
|
139,00 |
s DPH |
574/3923/2021
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
SiNET A01 s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
363
|
Nákup diamantových kotúčov do brúsky Tormek - jemný DWF-200
|
492,00 |
s DPH |
144
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
ALVEX, spol. s r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
362
|
Beste Freunde A2.1 pracovný zošit (SK)
|
16,32 |
s DPH |
141
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |