|
|
Faktúra |
1
|
telefon, internet
|
163,11 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
505
|
Spotreba elektrickej energie Mládeže (01.11.2022 - 30.11.2022)
|
6 917,32 |
s DPH |
2290038557
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
247
|
náhradná žiarovka do dataprojektora
|
120,00 |
s DPH |
|
2/2021
|
14.12.2022 |
|
|
|
Marián Sýkora |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
246
|
Nákup kníh, AJ + NEJ
|
1 626.00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
245
|
Oprava elektrickej panvice
|
94,08 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Štefan Bachleda |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
244
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
41,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
PLUG, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
243
|
Nákup prevádzkového materiálu pre ŠJ DT
|
685,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
242
|
Termonádoba s kohútikom - 20 litrov | Hendi 710227
|
210,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
B-commerce, s. r. o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
241
|
Závesná fólia ATB, 2mm, šírka 1480mm, dĺžka 2500mm, do brán a priechodov
|
484,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
GUMEX, spol. s r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
240
|
prídavná polica č. 206 324 W do skrine
|
51,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Denios s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
509
|
Doplnková konštrukcia na montáž akrylovej dosky (2x)
|
218,40 |
s DPH |
177
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Sagansport s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
508
|
Basketbalové koše + dosky (2 ks)
|
2 568.24 |
s DPH |
170
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Sagansport s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
507
|
Spotreba elektrickej energie (01.11.2022 - 30.11.2022)
|
502,78 |
s DPH |
2290231970
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
506
|
Spotreba elektrickej energie (01.11.2022 - 30,11,2022) - DT
|
1 446,84 |
s DPH |
2290089576
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
504
|
Spotreba elektrickej energie (01.11.2022 - 30.11.2022) DT
|
2 501,30 |
s DPH |
2290069069
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
249
|
Olejová pištoľ RETIGO (2 ks)
|
1 118.40 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
503
|
Nákup listov s vodotlačou (1500 ks)
|
465,60 |
s DPH |
22
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
502
|
Vodné a stočné Mládeže (27.10.2022 - 25.11.2022)
|
472,44 |
s DPH |
772/144/08P
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
501
|
Vodné a stočné Mládeže (27.10.2022 - 25.11.2022)
|
686,72 |
s DPH |
771/144/08P
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
500
|
Kancelársky papier (150 balíkov)
|
850,00 |
s DPH |
236
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Dušan Valentovič |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |