|
|
Faktúra |
1
|
telefon, internet
|
163,11 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
300
|
Prenájom kontajnerov a nádob a odvoz separovaného zberu 2022/07
|
31,80 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
316
|
Spotreba zemného plynu 01.09.2022 - 30.09.2022 (jedálne)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
315
|
Spotreba zemného plynu 01.09.2022 - 30.09.2022
|
438,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
313
|
Nákup tonerov
|
209,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
312
|
Kopírovací papier
|
765,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
307
|
Nákup čistiacich prostriedkov (budova ML)
|
309,59 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
306
|
Čistiace prostriedky budova DT
|
249,91 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
305
|
Spotreba zemného plynu 01.08.2022 - 31.08.2022
|
438,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
304
|
Spotreba zemného plynu 01.08.2022 - 31.08.2022 (jedálne)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
303
|
Vyúčtovacia faktúra plyn 01.01.2022 - 31.07.2022 jedálne
|
13,08 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
302
|
Dezinfekcia nádob a odvoz kuchynského odpadu 2022/07
|
19,43 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
301
|
Telefónne služby 01.07.2022 - 31.07.2022
|
79,48 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
299
|
Spotreba elektrickej energie 01.07.2022 - 31.07.2022
|
195,07 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
318
|
Vodné a stočné jedáleň 17.05.2022 - 17.08.2022
|
106,79 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
298
|
Spotreba elektrickej energie 01.07.2022 - 31.07.2022
|
776,71 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
297
|
Spotreba elektrickej energie 01.07.2022 - 31.07.2022 ML
|
1 166,92 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
Spotreba elektrickej energie 01.07.2022 - 31.07.2022
|
196,32 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
295
|
Vodné a stočné 29.06.2022 - 26.07.2022
|
363,64 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
294
|
Telefónne služby 07/2022
|
143,33 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |