|
|
Faktúra |
1
|
telefon, internet
|
163,11 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
61
|
revízia plynoveých zariadení - ŠJ DT, ŠJ Ml
|
700,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
vývoz BRKO
|
77,71 |
s DPH |
|
109/BO/PJ/2019
|
17.06.2021 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
aktualizačné vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
PaedDr. Katarína Hvizdová |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
67
|
brúska na nože Tormek T-2
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
RAWOOD s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
66
|
Schodíky jednostranné hliníkové Forte PROFI PLUS -1,69 m
|
416,88 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Tripark, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
65
|
držiak mopu Speed 40, násada drevená
|
681,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Rotary stone spol.s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
64
|
umývačka riadu, škrabka na zemiaky
|
4 999,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
63
|
tlač časopisu - 100 ks
|
186,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
MANIRA s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
62
|
oprava kopírky vrátnica Ml.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60
|
aSc Agenda Komplet
|
629,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
tonery
|
230,75 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
distribúcia elektriny
|
1 661,93 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
distribúcia elektriny
|
728,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
distribúcia elektriny
|
185,78 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
distribúcia elektriny
|
497,29 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
telefon
|
25,93 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
dodávka tepla
|
1 242,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
dodávka tepla
|
925,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
vodné a stočné
|
336,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |