|
|
Faktúra |
146
|
internet
|
22,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
vodné, stočné
|
224,14 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
37
|
výmena regulátora plynu
|
999,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Inštalaterm s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
144
|
dodávka plynu
|
166,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
internet
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
SiNET A01 s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
vodné, stočné
|
652,57 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
telefon
|
33,49 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
servis výťahov
|
200,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
OTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
tonery
|
121,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
čistiace prostriedky
|
425,47 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
telefon, internet
|
155,76 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
135
|
tonery
|
192,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
kalibrácia váh
|
114,00 |
s DPH |
28/15
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
130
|
vývoz BRKO
|
64,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
čistiace prostriedky do myčky
|
157,32 |
s DPH |
35/15
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Alena Pragerová-Pragma |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
oprava el. robota
|
59,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Pjataková Anna |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
žiacka knižka
|
180,89 |
s DPH |
19/15
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
toner, opt. valec
|
91,92 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
závesné PVC tabule - prvá pomoc
|
259,60 |
s DPH |
31/15
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
36
|
PC - štátna pokladnica
|
994,74 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |