|
|
Faktúra |
176
|
vodné, stočné
|
216,41 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
vodné, stočné
|
28,33 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
45
|
náhradné diely k školskému nábytku
|
344,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
K-Ten Turzovka s.r.o. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
178
|
dodávka plynu
|
166,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
poistné
|
91,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
vodné, stočné
|
623,52 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
43
|
učiteľský zápisník
|
447,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Druska Books, Mgr. Peter Druska |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
poistné
|
91,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
internet
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
SiNET A01 s.r.o. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
42
|
oprava výťahu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
OTIS VÝŤAHY, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
výmena opt. valca
|
222,79 |
s DPH |
39/15
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
výkon koordinátora bezpečnosti práce
|
405,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Ing. Branislav Vojtek |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
strúhacie kotúče do robota
|
699,60 |
s DPH |
40/15
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
výmena modemu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Geniustech, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Objednávka |
41
|
antigrafitový náter na fasádu
|
752,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Ing. Ľ. Horňák, H+H obchod a služby |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
čistiace prostriedky
|
299,58 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Objednávka |
40
|
strúhacie kotúče do robota
|
699,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
telefon
|
33,49 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
telefon, internet
|
161,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
vývoz BRKO
|
64,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |