|
|
Faktúra |
443
|
čistiaci prostriedok do umývačky
|
115,20 |
s DPH |
158/18
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Alena Pragerová-Pragma |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
442
|
distribúcia elektriny
|
1 906,33 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
441
|
distribúcia elektriny
|
516,23 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
440
|
distribúcia elektriny
|
724,93 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
439
|
jedálne kupóny
|
327,54 |
s DPH |
157/18
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
438
|
matematické a informatické tabuľky
|
402,00 |
s DPH |
156/18
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
21
|
sedenie do oddychovej zóny
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
inzerát -prijímačky BS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Podtatranské noviny vydavateľské družstvo |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
tonery
|
209,63 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
46
|
WinASU
|
119,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
IVES, org. pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
poistenie
|
44,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
PC k ŠP
|
385,00 |
s DPH |
40/19
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Geniustech, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
následné overenie váh a závaží
|
31,32 |
s DPH |
32/19
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
tonery
|
201,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
slovenské národné noviny
|
26,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
MATICA SLOVENSKÁ |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
tonery
|
424,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
telefón
|
131,71 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
vývoz BRKO
|
42,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
distribúcia elektriny
|
193,86 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
distribúcia elektriny
|
244,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
17.04.2019 |