|
|
Objednávka |
O/2023264
|
Výmena okna a dvier + žalúzie
|
6 060.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
M+D interiér, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
58
|
siete na okná
|
719,52 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Firma KOŠÍK-siete s.r.o. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
231
|
čistiace prostriedky
|
407,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
35
|
umývací a oplach. prostr. do konvektomatu
|
115,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
tonery
|
43,10 |
s DPH |
|
3/2020
|
14.06.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
36
|
stolík na notebook
|
169,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
nerezový stôl ŠJ
|
909,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
nabytkove zostavy SKD
|
2 328.00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
38
|
fixy na biele tabule, náhrady na stierky
|
186,91 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
KP PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
trojrúra el.
|
1 095,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Omes spol. s r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O/2023068
|
Maľovanie chodby, výmena dverí
|
4 780.05 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
MILAD s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
tonery
|
115,20 |
s DPH |
|
3/2020
|
23.06.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F/2023091
|
Nákup tonerov
|
89,23 |
s DPH |
O/2023058
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
učebnice CJ
|
3 821.01 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
čistiace prostriedky
|
185,89 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F/2023078
|
Doprava na lyžiarský výcvik (30.01.2023 - 03.02.2023)
|
2 400.00 |
s DPH |
O/2023010
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
SAREA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
70
|
opt. valec, stierka
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
252
|
čistiace prostriedky
|
65,24 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
64
|
následné overenie váh a závaží
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
62
|
tlačivo - osobná zložka žiaka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
05.05.2020 |