|
|
Objednávka |
5
|
micro bit - projekt
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
StreamIT, s. r. o. |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
F/2023415
|
Čistiaci a hygienický materiál GDT
|
202,96 |
s DPH |
O/2023216
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023409
|
Telefónne služby
|
130,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023410
|
Školenie nepriepustný školský poriadok
|
106,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023411
|
Soľ 25 kg
|
81,44 |
s DPH |
O/2023214
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
69
|
oprava umývačky riadu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Protherm profesional, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F/2023412
|
Čistiaci a hygienický materiál ML
|
405,40 |
s DPH |
O/2023217
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023413
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
155,16 |
s DPH |
O/2023218
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023414
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ DT
|
101,98 |
s DPH |
O/2023215
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023416
|
Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Mládeže, Ulica Mládeže 2350/7, Poprad
|
6 000.00 |
s DPH |
Z 2023/039
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
MIKO - projekčná kancelária s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023407
|
Spotreba elektrickej energie (01.09.2023 - 30.09.2023)
|
3 628.81 |
s DPH |
482569
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023417
|
Geografia v súvislostiach 6. ročník
|
1 400.00 |
s DPH |
O/2023219
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023418
|
Úspešná maturita - Dejepis
|
615,00 |
s DPH |
O/2023212
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Richard Šrobár LITTERA |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023419
|
Učebnica fyziky pre gymnázia a SOŠ Sila a pohyb
|
1 093.76 |
s DPH |
O/2023211
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023420
|
Servítky
|
43,20 |
s DPH |
O/2023213
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023421
|
Ubytovanie 02.10.-2023 - 06.10.2023 pre 10 detí a 2 dospelých
|
792,00 |
s DPH |
O/2023192
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Martin Béreš |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023422
|
Ubytovanie projekt V4
|
573,17 |
s DPH |
O/2023200
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
JanH event s. r. o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023423
|
Vypracovanie projektu "Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl"
|
1 000.00 |
s DPH |
O/2023186
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Čulko |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023408
|
Spotreba elektrickej energie (01.09.2023 - 30.09.2023)
|
294,04 |
s DPH |
480138
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023406
|
Spotreba elektrickej energie (01.09.2023 - 30.09.2023)
|
1 546.93 |
s DPH |
480130
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.10.2023 |