|
|
Faktúra |
68
|
kancelársky papier
|
839,00 |
s DPH |
|
Z20221108_Z
|
21.02.2022 |
|
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
406
|
PC HP ProOne440 G6 AiO
|
751,58 |
s DPH |
|
Z202123348_Z
|
26.11.2021 |
|
|
|
ITSK s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
388
|
interaktívne tabule
|
2 718,00 |
s DPH |
|
Z202122343_Z
|
16.11.2021 |
|
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
382
|
Huawei MatePad 11
|
6 248.00 |
s DPH |
|
Z202121319_Z
|
10.11.2021 |
|
|
|
LIsyst s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300
|
kancelársky papier
|
601,00 |
s DPH |
|
Z202118484
|
16.09.2021 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
355
|
kanc. papier
|
564,00 |
s DPH |
|
Z202025215
|
20.10.2020 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
xerox
|
653,00 |
s DPH |
|
Z20199685_Z
|
08.04.2019 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
328
|
kancelárske a školské potreby
|
630,26 |
s DPH |
113/19
|
Z20199685_Z
|
05.09.2019 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
442
|
papier do kopírky
|
643,98 |
s DPH |
|
Z201933273_Z
|
20.11.2019 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
353
|
xerox
|
659,99 |
s DPH |
|
Z201841785_Z
|
16.10.2018 |
|
|
|
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
kancelársky nábytok
|
4 200,00 |
s DPH |
|
Z201831850_Z
|
24.08.2018 |
|
|
|
Lucia Hucíková - Školáčik Majo |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
notebooky
|
1 499,98 |
s DPH |
|
Z201828954_Z
|
01.08.2018 |
|
|
|
KASON, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
235
|
interaktívna tabuľa, projektor
|
4 349,00 |
s DPH |
|
Z201826835
|
10.07.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
225
|
školský nábytok
|
10 999,00 |
s DPH |
|
Z201821029
|
04.07.2018 |
|
|
|
Ing. Rudolf Mudrík -OFFER |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
plotové panely
|
5 000,00 |
s DPH |
|
Z201512978
|
28.08.2015 |
|
|
|
TURAY PLUS, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O/2024013
|
tovar
|
1 082.80 |
s DPH |
|
Z 2023/047
|
23.01.2024 |
|
|
|
Techfun s. r. o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O/2023254
|
GSM modul + tmely na bránu
|
679,99 |
s DPH |
|
Z 2023/021
|
22.11.2023 |
|
|
|
FEDAN s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023477
|
Oprava plota I. etapa
|
56 232,40 |
s DPH |
Z 2023/021
|
Z 2023/021
|
22.11.2023 |
|
|
|
FEDAN s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023497
|
GSM mobul na bránu
|
679,99 |
s DPH |
O/2023254
|
Z 2023/021
|
04.12.2023 |
|
|
|
FEDAN s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O/2023275
|
služba
|
5 625,10 |
s DPH |
|
VO2023025
|
07.12.2023 |
|
|
|
MILAD s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
08.12.2023 |