|
|
Faktúra |
F/2023474
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
1 887,60 |
s DPH |
zo zákona
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2024165
|
Poplatok za komunálne odpady na rok 2024
|
2 265,12 |
s DPH |
zo zákona
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2024164
|
Poplatok za komunálne odpady na rok 2024
|
9 060,48 |
s DPH |
zo zákona
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2025152
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
10 707,84 |
s DPH |
zo zákona
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2026035
|
Správa informačných technológií za mesiac 01/2026
|
400,00 |
s DPH |
zmluva VARRO
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
MEDIA REPORT SLOVENSKO s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FS/2024245
|
program "školské mlieko"
|
677,73 |
s DPH |
zmluva MP
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2024123
|
Telefónne poplatky (01.02.2024 - 29.02.2024)
|
119,14 |
s DPH |
zmluva 88893771
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2024393
|
Stavebné práce
|
116 040,00 |
s DPH |
zmluva 2024/014
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
MD4real s. r. o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
Separovaný zber ML + DT 2022/09
|
86,28 |
s DPH |
zmluva 2000
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
422
|
Služby BOZP 2022/10
|
100,00 |
s DPH |
zmluva 01012018
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
Gurniková Diana |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F/2023014
|
Spotreba elektrickej energie (01.12.2022 - 31.12.2022)
|
682,79 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023013
|
Prenájom kontajnerov a zvoz separovaného zberu (01.12.2022 - 31.12.2022)
|
85,44 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FZ/2026009
|
Dodávka tepelnej energie
|
4 910,63 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2023009
|
Telefónne služby (01.12.2022 - 31.12.2022)
|
94,13 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2023349
|
Telefónne poplatky 2023/08
|
145,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2026056
|
Prenájom kontajnerov a zvoz separovaného odpadu (01.01.2026-31.01.2026)
|
83,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2023376
|
Služby pri zbere odpadu 2023/09
|
49,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
EKORECYKLING Group |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2026059
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov (14.04.2026-13.04.2027)
|
2 472,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2026060
|
Telefónne služby (01.01.2026-31.01.2026)
|
115,56 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2023015
|
Prenájom hmotného hnuteľného majetku r. 2023
|
0,03 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
13.01.2023 |