|
|
Faktúra |
F/2024164
|
Poplatok za komunálne odpady na rok 2024
|
9 060,48 |
s DPH |
zo zákona
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2023474
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
1 887,60 |
s DPH |
zo zákona
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F/2026166
|
miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2026
|
2 676,96 |
s DPH |
zo zákona
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2024165
|
Poplatok za komunálne odpady na rok 2024
|
2 265,12 |
s DPH |
zo zákona
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2026162
|
Poplatok za komunálne odpady na rok 2026
|
10 707,84 |
s DPH |
zo zákona
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2025152
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
10 707,84 |
s DPH |
zo zákona
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Mesto Poprad |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2026035
|
Správa informačných technológií za mesiac 01/2026
|
400,00 |
s DPH |
zmluva VARRO
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
MEDIA REPORT SLOVENSKO s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FS/2024245
|
program "školské mlieko"
|
677,73 |
s DPH |
zmluva MP
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2024123
|
Telefónne poplatky (01.02.2024 - 29.02.2024)
|
119,14 |
s DPH |
zmluva 88893771
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2024393
|
Stavebné práce
|
116 040,00 |
s DPH |
zmluva 2024/014
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
MD4real s. r. o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
Separovaný zber ML + DT 2022/09
|
86,28 |
s DPH |
zmluva 2000
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
422
|
Služby BOZP 2022/10
|
100,00 |
s DPH |
zmluva 01012018
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
Gurniková Diana |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F/2024262
|
Telefónne služby (01.05.2024 - 31.05.2024)
|
133,76 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F/2024386
|
Prenájom kontajenerov a zvoz separovaného zberu (01.08.2024 - 31.08.2024)
|
52,56 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
464
|
(Bez popisu)
|
352,10 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Hook, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F/2025208
|
Prenájom kontajnerov a zvoz separovaného zberu 04/2025
|
103,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2026003
|
Prenájom kontajnerov a zvoz separovaného zberu DT ( 01.12.2025 - 31.12.2025)
|
52,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
F/2025209
|
Služby počítačovej siete SANET - DT - apríl-jún 2025
|
150,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akadem |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
457
|
Servisné práce IT 2022/10
|
150,00 |
s DPH |
zmluva
|
2/2021
|
16.11.2022 |
|
|
|
Marián Sýkora |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F/2026002
|
Prenájom kontajnerov a zvoz separovaného zberu ML ( 01.12.2025 - 31.12.2025)
|
73,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.01.2026 |